目录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算总表
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表
十、2019年政府购买服务财政拨款情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度项目支出绩效自评报告
2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、扶贫、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务部门进行指导和管理。
6、指导街道、乡（镇）的残疾人工作；管理各类残疾人社团组织。
7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
2019年部门决算单位包括3个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级）、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。
二、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计9791.95万元，其中：本年收入9222.46万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余569.49万元。
2019年度支出总计9791.95万元，与2019年年初部门预算支出总计相比，减少271.97万元，减少2.70%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。
三、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计9222.46万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入9222.46万元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：主要包括开展残疾人工作的经费，实施各项残疾人政策的经费，设备购置的经费，维持机构正常运转的经费等。
（二）上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。
（三）事业收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。
（四）经营收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。
（五）附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（六）其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
四、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计9488.49万元，具体情况如下：
（一）基本支出2054.07万元，占本年支出合计的21.65%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。
（二）项目支出7434.42万元，占本年支出合计的78.35%。主要用于开展残疾人工作，实施各项残疾人政策，设备购置等。
（三）上缴上级支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
（四）经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
五、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计9791.95万元，其中：一般公共预算财政拨款9222.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元；年初财政拨款结转和结余569.49万元，其中：一般公共预算财政拨款569.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。
2019年度财政拨款支出总计9791.95元，与2019年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少271.97万元，减少2.70%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。
六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出9488.49万元，占本年支出合计的100.00%。同2019年年初部门预算相比，减少575.43万元，减少5.72%。主要原因：1.根据工作需要调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2019年度决算1.51万元，比2019年年初预算减少6.27万元，减少80.59%。其中：
“进修及培训”（款）2019年度决算1.51万元，比2019年年初预算减少6.27万元，减少80.59%。主要原因：根据工作需要，减少培训支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算106.86万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算保持一致。
“文化和旅游”（款）2019年度决算106.86万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算保持一致。
3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算9257.10万元，比2019年年初预算减少578.87万元，减少5.89%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算167.80万元，比2019年年初预算减少3.90万元，减少2.27%。主要原因：社会保险费率降低。
“残疾人事业”（款）2019年度决算9089.30万元，比2019年年初预算减少574.97万元，减少5.95%。主要原因：1.根据工作需要调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。
4、“卫生健康支出”(类)2019年度决算123.02万元，比2019年年初预算增加9.71万元，增长8.57%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算123.02万元，比2019年年初预算增加9.71万元，增长8.57%。主要原因：1.增加新入职人员经费；2.政策性调资引起医疗保险基数上调。
七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2054.07万元，占本年支出合计的21.65%，同2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加442.22万元，增长27.44%。主要原因：人员变动和政策性调资。
（二）2019年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“工资福利支出”（类）2019年度决算1788.02万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加495.59万元，增长38.35%。主要原因：1.增加新入职人员经费；2.政策性调资；3.各项保险费率调整；4.往年增资引起住房公积金及各项保险基数上调。
（1）“基本工资”（款）2019年度决算230.51万元，比2019年年初预算增加3.30万元，增长1.45%，基本持平。
（2）“津贴补贴”（款）2019年度决算1073.00万元，比2019年年初预算增加476.52万元，增长79.89%。主要原因：1.增加新入职人员经费；2.政策性调资。
（3）“奖金”（款）2019年度决算17.95万元，比2019年年初预算减少28.98万元，减少61.75%。主要原因：政策性调资。
（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2019年度决算101.85万元，比2019年年初预算减少15.13万元，减少12.93%。主要原因：基本养老保险费率降低。
（5）“职业年金缴费”（款）2019年度决算46.17万元，比2019年年初预算减少0.62万元，减少1.33%，基本持平。
（6）“职工基本医疗保险缴费”（款）2019年度决算85.18万元，比2019年年初预算增加6.74万元，增长8.59%。主要原因：1.增加新入职人员经费；2.往年增资引起职工基本医疗保险基数上调。
（7）“公务员医疗补助缴费”（款）2019年度决算28.39万元，比2019年年初预算增加2.24万元，增长8.57%。主要原因：1.增加新入职人员经费；2.往年增资引起公务员医疗补助基数上调。
（8）“其他社会保障缴费”（款）2019年度决算25.00万元，比2019年年初预算减少0.65万元，减少2.53%。主要原因：社会保险费率降低。
（9）“住房公积金”（款）2019年度决算123.15万元，比2019年年初预算增加18.56万元，增长17.75%。主要原因：1.增加新入职人员经费；2.往年增资引起住房公积金基数上调。
（10）“其他工资福利支出”（款）2019年度决算56.82万元，比2019年年初预算增加33.61万元，增长144.81%。主要原因：1.增加新入职人员经费；2.政策性调资。
2、“商品和服务支出”（类）2019年度决算245.38万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少61.46万元，增减少20.03%。主要原因：压缩各项开支。
（1）办公费（款）2019年度决算3.13万元，比2019年年初预算减少3.59万元，减少53.42%。主要原因：压缩各项办公开支。
（2）“印刷费”（款）2019年度决算0.08万元，比2019年年初预算增加0.08万元，增长100.00%。主要原因：根据工作需要印刷文件资料。
（3）“水费”（款）2019年度决算3.31万元，比2019年年初预算减少1.80万元，减少32.23%。主要原因：采取措施节约用水。
（4）“电费”（款）2019年度决算71.96万元，比2019年年初预算增加0.19万元，增长0.26%，基本持平。
（5）“邮电费”（款）2019年度决算4.20万元，比2019年年初预算减少0.28万元，减少6.25%。主要原因：采取措施节约邮寄费。
（6）“物业管理费”（款）2019年度决算58.94万元，比2019年年初预算增加0.08万元，增长0.14%，基本持平。
（7）“差旅费”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算减少4.48万元，减少10.00%。主要原因：无出差事项。
（8）“维修（护）费”（款）2019年度决算8.70万元，比2019年年初预算增加7.02万元，增长417.86%。主要原因：公共区域设备设施老化大修导致费用增长。
（9）“会议费”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算减少26.80万元，减少100.00%。主要原因：压缩会议开支。
（10）“劳务费”（款）2019年度决算10.87万元，比2019年年初预算减少10.49万元，减少49.11%。主要原因：根据工作需要减少劳务用工。
（11）“工会经费”（款）2019年度决算17.43万元，比2019年年初预算增加0.00万元，增长0.00%，基本持平。
（12）“福利费”（款）2019年度决算8.00万元，比2019年年初预算减少11.56万元，减少59.10%。主要原因：少提福利费。
（13）“公务用车运行维护费”（款）2019年度决算2.82万元，比2019年年初预算减少6.36万元，减少69.28%。主要原因：1.一辆公务用车封存并报废；2.加强公务用车管理，减少公务出行。
（14）“其他交通费用”（款）2019年度决算43.58万元，比2019年年初预算增加1.10万元，增长2.59%。主要原因：人员增加，车补支出增长。
（15）“其他商品和服务支出”（款）2019年度决算12.36万元，比2019年年初预算减少4.57万元，减少26.99%。主要原因：压缩各项开支。
3、“对个人和家庭的补助”（类）2019年度决算18.91万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加11.93万元，增长170.92%。主要原因：1.退休人员增加；2.政策调整，增加退休人员2019年在岗时期的支出。
（1）退休费（款）2019年度决算9.81万元，比2019年年初预算增加2.95万元，增长43.00%。主要原因：退休人员增加。
（2）“其他对个人和家庭的补助”（款）2019年度决算9.10万元，比2019年年初预算增加8.98万元，增长7483.33%。主要原因：政策调整，增加退休人员2019年在岗时期的支出。
4、“资本性支出”（类）2019年度决算1.76万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少3.84万元，减少68.57%。主要原因：压缩办公设备购置支出。。
（1）“办公设备购置”（款）2019年度决算1.76万元，比2019年年初预算减少3.84万元，减少68.57%。主要原因：压缩办公设备购置支出。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
九、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门无此项支出。
2019年部门决算信息公开目录.pdf
附件3（3-1）12019年度收入支出决算总表.pdf
附件3（3-2）2019年度收入决算表.pdf
附件3（3-3）2019年度支出决算表.pdf
附件3（3-4）2019年度财政拨款收入支出决算总表.pdf
附件3（3-5）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
附件3（3-6）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
附件3（3-7）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表.pdf
附件3（3-8）2019年度政府性基金预算政拨款基本支出决算表.pdf
附件3（3-9）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表.pdf
附件3（3-10）2019年度政府购买服务财政拨款情况表.pdf
附件4 2019年度部门决算说明.pdf
附件5 2019年度其他重要事项的情况说明.pdf
附件6 2019年项目支出绩效自评报告.pdf
附件3（3-1）12019年度收入支出决算总表.pdf
附件3（3-2）2019年度收入决算表.pdf
附件3（3-3）2019年度支出决算表.pdf
附件3（3-4）2019年度财政拨款收入支出决算总表.pdf
附件3（3-5）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
附件3（3-6）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
附件3（3-7）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表.pdf
附件3（3-8）2019年度政府性基金预算政拨款基本支出决算表.pdf
附件3（3-9）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表.pdf
附件3（3-10）2019年度政府购买服务财政拨款情况表.pdf
附件4 2019年度部门决算说明.pdf
附件5 2019年度其他重要事项的情况说明.pdf
附件6 2019年项目支出绩效自评报告.pdf
