北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所2020年度部门决算信息公开

2020年部门决算信息公开目录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表

　　十一、2020年度政府采购情况表

　　十二、2020年度政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

第一部分 2020年度部门决算报表

　　北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所2020年度部门决算报表，详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位职责

　　北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所是负责本区按比例安排残疾人就业的组织实施和管理服务工作的区政府工作部门。

　　我单位事业编制22人，实有22人；离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　（二）单位内设科室构成

　　本单位为正科级事业单位，未设内设科室。

　　二、2020年收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计5608.33万元，其中：本年收入5608.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

　　2020年度支出总计5608.33万元，与2020年年初部门预算支出总计相比，减少780.17万元，减少12.21%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　三、2020年度收入决算情况说明

　　2020年度本年收入合计5608.33万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入5608.33万元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：主要包括开展残疾人工作的经费、实施各项残疾人政策的经费、维持机构正常运转的经费等。

　　（二）上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

　　（三）事业收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

　　（四）经营收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

　　（五）附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

　　（六）其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

　　四、2020年度支出决算情况说明

　　2020年度本年支出合计5608.28万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出702.55万元，占本年支出合计的12.53%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。

　　（二）项目支出4905.73万元，占本年支出合计的87.47%。主要用于开展残疾人工作、实施各项残疾人政策等。

　　（三）上缴上级支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　（四）经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　（五）对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计5608.33万元，其中：一般公共预算财政拨款5608.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元；年初财政拨款结转和结余0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　2020年度财政拨款支出总计5608.33万元，与2020年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少780.17万元，减少12.21%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出5608.28万元，占本年支出合计的100.00%。同2020年年初部门预算相比，减少780.22万元，减少12.21%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2020年度决算1.04万元，比2020年年初预算减少7.21万元，减少87.39%。其中：

　　“进修及培训”（款）2020年度决算1.04万元，比2020年年初预算减少7.21万元，减少87.39%。主要原因：根据工作需要，减少培训支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算5564.14万元，比2020年年初预算减少771.47万元，减少12.18%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算61.67万元，比2020年年初预算减少12.05万元，减少16.35%。主要原因：养老保险费率降低。

　　“残疾人事业”（款）2020年度决算5502.47万元，比2020年年初预算减少759.42万元，减少12.13%。主要原因：1.根据工作需要调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算43.10万元，比2020年年初预算减少1.54万元，减少3.45%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算43.10万元，比2020年年初预算减少1.54万元，减少3.45%。主要原因：根据上年度工资实际发放情况计算的缴费金额比预算少。

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出702.55万元，占本年支出合计的12.53%，同2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加62.14万元，增长9.70%。主要原因：政策性调资。

　　（二）2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“工资福利支出”（类）2020年度决算664.89万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加83.07万元，增长14.28%。主要原因：政策性调资。

　　（1）基本工资（款）2020年度决算85.51万元，比2020年年初预算减少0.34万元，减少0.40%。与预算基本持平。

　　（2）“津贴补贴”（款）2020年度决算314.16万元，比2020年年初预算增加8.99万元，增长2.95%。主要原因：政策性调资。

　　（3）“奖金”（款）2020年度决算78.22万元，比2020年年初预算增加60.07万元，增长330.96%。主要原因：政策性调资。

　　（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2020年度决算39.15万元，比2020年年初预算减少7.97万元，减少16.91%。主要原因：基本养老保险费率降低。

　　（5）“职业年金缴费”（款）2020年度决算19.57万元，比2020年年初预算减少3.99万元，减少16.94%。主要原因：根据上年度工资实际发放情况计算的缴费金额比预算少。

　　（6）“职工基本医疗保险缴费”（款）2020年度决算29.02万元，比2020年年初预算减少1.88万元，减少6.08%。主要原因：根据上年度工资实际发放情况计算的缴费金额比预算少。

　　（7）“公务员医疗补助缴费”（款）2020年度决算11.13万元，比2020年年初预算增加0.83万元，增长8.06%。主要原因：主要原因：政策性调资引起公务员医疗补助基数上调。

　　（8）“其他社会保障缴费”（款）2020年度决算6.57万元，比2020年年初预算减少4.07万元，减少38.25%。主要原因：社会保险费率降低。

　　（9）“住房公积金”（款）2020年度决算52.42万元，比2020年年初预算增加11.22万元，增长27.23%。主要原因：往年增资引起住房公积金基数上调。

　　（10）“其他工资福利支出”（款）2020年度决算29.14万元，比2020年年初预算增加20.21万元，增长226.32%。主要原因：政策性调资。

　　2、“商品和服务支出”（类）2020年度决算33.92万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少20.07万元，减少37.17%。主要原因：压缩各项开支。

　　（1）“办公费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少2.38万元，减少100.00%。主要原因：压缩各项办公开支。

　　（2）“印刷费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少0.60万元，减少100.00%。主要原因：压缩印刷开支。

　　（3）“水费”（款）2020年度决算1.47万元，比2020年年初预算减少0.34万元，减少18.78%。主要原因：节约用水。

　　（4）“邮电费”（款）2020年度决算0.72万元，比2020年年初预算减少1.04万元，减少59.09%。主要原因：根据实际电话费支出。

　　（5）“差旅费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少1.58万元，减少100.00%。主要原因：无出差事项。

　　（6）“维修（护）费”（款）2020年度决算0.10万元，比2020年年初预算减少0.49万元，减少83.05%。主要原因：根据实际维修情况支出。

　　（7）“会议费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少6.39万元，减少100.00%。主要原因：压缩会议开支。

　　（8）“培训费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少2.38万元，减少100.00%。主要原因：压缩培训开支。

　　（9）“工会经费”（款）2020年度决算6.87万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算持平。

　　（10）“福利费”（款）2020年度决算7.68万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算持平。

　　（11）“其他交通费用”（款）2020年度决算15.86万元，比2020年年初预算增加0.02万元，增长0.13%。与预算基本持平。

　　（12）“其他商品和服务支出”（款）2020年度决算1.22万元，比2020年年初预算减少4.89万元，减少80.03%。主要原因：压缩各项开支。

　　3、“对个人和家庭的补助”（类）2020年度决算2.60万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少0.02万元，减少0.76%。主要原因：独生子女父母奖励费减少。

　　（1）“退休费”（款）2020年度决算2.55万元，比2020年年初预算减少0.01万元，减少0.39%。主要原因：与预算基本持平。

　　（2）“其他对个人和家庭的补助”（款）2020年度决算0.05万元，比2020年年初预算减少0.01万元，减少16.67%。主要原因：独生子女父母奖励费减少。

　　4、“资本性支出”（类）2020年度决算1.14万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少0.84万元，减少42.42%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（1）“办公设备购置”2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少1.98万元，减少100.00%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（2）“专用设备购置”2020年度决算1.14万元，比2020年年初预算增加1.14万元，增长100.00%。主要原因：根据工作需要购置专用设备。

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位2020年度无国有资本经营预算经费。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位单位。

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算下达数0.00万元增加0.00万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　2、公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。2020年公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

　　二、2020年度机关运行经费支出情况

　　我单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、2020年度政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额5.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5.30万元。授予中小企业合同金额5.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、2020年度国有资产占用情况

　　2020年度车辆0台，0.00万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、2020年度政府购买服务支出情况

　　2020年本单位无政府购买服务。

　　六、2020年项目支出绩效自评报告情况

　　2020年本单位无绩效自评报告。

　　七、名词解释

　　1．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5、个体就业：是指残疾人从事独立的生产、经营活动，取得劳动报酬或经营收入。

　　6、集中就业：是指残疾人在各类福利企业、工疗机构和盲人按摩医疗等单位劳动就业。

第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

　　2020年本单位无绩效自评报告。

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