北京市海淀区残疾人综合服务中心2020年度部门决算信息公开

2020年部门决算信息公开目录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表

　　十一、2020年度政府采购情况表

　　十二、2020年度政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

第一部分 2020年度部门决算报表

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心2020年度部门决算报表，详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位职责

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心是负责本区开展残疾人文体训练、文体活动、康复培训、图书阅览、保健按摩、心理咨询、劳动能力评估、职业培训和职业介绍、信息服务、重残人托养等工作的区政府工作部门。

　　我单位事业编制26人，实有24人；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　（二）单位内设科室构成

　　本单位为正科级事业单位，未设内设科室。

　　二、2020年收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计956.73万元，其中：本年收入956.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

　　2020年度支出总计956.73万元，与2020年年初部门预算支出总计相比，增加93.78万元，增长10.87%。主要原因：政策性调资。

　　三、2020年度收入决算情况说明

　　2020年度本年收入合计956.73万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入956.73万元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：主要包括维持机构正常运转的经费。

　　（二）上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

　　（三）事业收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

　　（四）经营收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。

　　（五）附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

　　（六）其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

　　四、2020年度支出决算情况说明

　　2020年度本年支出合计956.73万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出956.73万元，占本年支出合计的100.00%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。

　　（二）项目支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　（三）上缴上级支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　（四）经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　（五）对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计956.73万元，其中：一般公共预算财政拨款956.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元；年初财政拨款结转和结余0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　2020年度财政拨款支出总计956.73万元，与2020年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加93.78万元，增长10.87%。主要原因：政策性调资。

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出956.73万元，占本年支出合计的100.00%。同2020年年初部门预算相比，增加93.78万元，增长10.87%。主要原因：政策性调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算905.22万元，比2020年年初预算增加92.99万元，增长11.45%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算70.53万元，比2020年年初预算减少10.33万元，减少12.78%。主要原因：养老保险费率降低。

　　“残疾人事业”（款）2020年度决算834.69万元，比2020年年初预算增加103.32万元，增长14.13%。主要原因：政策性调资。

　　2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算51.51万元，比2020年年初预算增加0.79万元，增长1.56%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算51.51万元，比2020年年初预算增加0.79万元，增长1.56%。主要原因：根据上年度工资实际发放情况计算缴费金额。

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出956.73万元，占本年支出合计的100.00%，同2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加93.78万元，增长10.87%。主要原因：政策性调资。

　　（二）2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“工资福利支出”（类）2020年度决算781.30万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加108.95万元，增长16.20%。主要原因：政策性调资。

　　（1）基本工资（款）2020年度决算101.71万元，比2020年年初预算减少0.24万元，减少0.24%。与预算基本持平。

　　（2）“津贴补贴”（款）2020年度决算365.62万元，比2020年年初预算增加12.51万元，增长3.54%。主要原因：政策性调资。

　　（3）“奖金”（款）2020年度决算91.61万元，比2020年年初预算增加70.62万元，增长336.45%。主要原因：政策性调资。

　　（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2020年度决算46.24万元，比2020年年初预算减少7.30万元，减少13.63%。主要原因：基本养老保险费率降低。

　　（5）“职业年金缴费”（款）2020年度决算23.12万元，比2020年年初预算减少3.65万元，减少13.63%。主要原因：根据上年度工资实际发放情况计算的缴费金额比预算少。

　　（6）“职工基本医疗保险缴费”（款）2020年度决算34.66万元，比2020年年初预算减少0.46万元，减少1.31%。与预算基本持平。

　　（7）“公务员医疗补助缴费”（款）2020年度决算13.31万元，比2020年年初预算增加1.60万元，增长13.66%。主要原因：主要原因：政策性调资引起公务员医疗补助基数上调。

　　（8）“其他社会保障缴费”（款）2020年度决算7.75万元，比2020年年初预算减少4.35万元，减少35.95%。主要原因：社会保险费率降低。

　　（9）“住房公积金”（款）2020年度决算62.14万元，比2020年年初预算增加15.32万元，增长32.72%。主要原因：往年增资引起住房公积金基数上调。

　　（10）“其他工资福利支出”（款）2020年度决算35.14万元，比2020年年初预算增加24.90万元，增长243.16%。主要原因：政策性调资。

　　2、“商品和服务支出”（类）2020年度决算173.57万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少14.27万元，减少7.60%。主要原因：压缩各项开支。

　　（1）“办公费”（款）2020年度决算1.97万元，比2020年年初预算减少0.73万元，减少27.04%。主要原因：压缩各项办公开支。

　　（2）“印刷费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少0.68万元，减少100.00%。主要原因：压缩印刷开支。

　　（3）“水费”（款）2020年度决算0.42万元，比2020年年初预算减少1.63万元，减少79.51%。主要原因：节约用水。

　　（4）“电费”（款）2020年度决算67.44万元，比2020年年初预算减少1.42万元，减少2.06%。主要原因：节约用电。

　　（5）“邮电费”（款）2020年度决算1.52万元，比2020年年初预算减少0.48万元，减少24.00%。主要原因：根据实际电话费支出。

　　（6）“物业管理费”（款）2020年度决算61.78万元，比2020年年初预算增加2.92万元，增长4.96%。主要原因：购置物业用品。

　　（7）“差旅费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少1.80万元，减少100.00%。主要原因：无出差事项。

　　（8）“维修（护）费”（款）2020年度决算2.06万元，比2020年年初预算增加1.38万元，增长202.94%。主要原因：公共区域设备设施老化导致费用增长。

　　（9）“会议费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少6.53万元，减少100.00%。主要原因：压缩会议开支。

　　（10）“培训费”（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少2.70万元，减少100.00%。主要原因：压缩培训开支。

　　（11）“工会经费”（款）2020年度决算7.80万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算持平。

　　（12）“福利费”（款）2020年度决算8.73万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。与预算持平。

　　（13）“其他交通费用”（款）2020年度决算17.88万元，比2020年年初预算减少0.12万元，减少0.67%。与预算基本持平。

　　（14）“其他商品和服务支出”（款）2020年度决算3.97万元，比2020年年初预算减少2.48万元，减少38.45%。主要原因：压缩各项开支。

　　3、“对个人和家庭的补助”（类）2020年度决算1.15万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0.64万元，增长125.49%。主要原因：年中安排退休人员2020年在岗时期的支出。

　　（1）“退休费”（款）2020年度决算1.13万元，比2020年年初预算增加0.65万元，增长135.42%。主要原因：年中安排退休人员2020年在岗时期的支出。

　　（2）“其他对个人和家庭的补助”（款）2020年度决算0.02万元，比2020年年初预算减少0.01万元，减少33.33%。主要原因：独生子女父母奖励费减少。

　　4、“资本性支出”（类）2020年度决算0.71万元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少1.54万元，减少68.44%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（1）“办公设备购置”2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少2.25万元，减少100.00%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（2）“专用设备购置”2020年度决算0.71万元，比2020年年初预算增加0.71万元，增长100.00%。主要原因：根据工作需要购置专用设备。

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位2020年度无国有资本经营预算经费。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位单位。

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算下达数0.00万元增加0.00万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　2、公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。2020年公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

　　二、2020年度机关运行经费支出情况

　　我单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、2020年度政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、2020年度国有资产占用情况

　　2020年度车辆0台，0.00万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、2020年度政府购买服务支出情况

　　2020年本单位无政府购买服务。

　　六、2020年项目支出绩效自评报告情况

　　2020年本单位无绩效自评报告。

　　七、名词解释

　　1．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5、社区康复：是指以社区为基地开展残疾人康复工作。

　　6、残疾预防：是指针对各种致残因素，采取有效措施，避免个人心理、生理、人体结构上某种组织、功能的丧失或者异常，防止全部或者部分丧失正常参与社会活动的能力。

第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告

　　2020年本单位无绩效自评报告。

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