北京市海淀区残疾人联合会2021年度部门决算信息公开

2021年部门决算信息公开目录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

　　十一、2021年度政府采购情况表

　　十二、2021年度政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效自评情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　北京市海淀区残疾人联合会2021年度部门决算报表，详见附件1。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　北京市海淀区残疾人联合会是负责本区残疾人工作的区政府工作部门，职责如下：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

　　2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、扶贫、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务部门进行指导和管理。

　　6、指导街道、乡（镇）的残疾人工作；管理各类残疾人社团组织。

　　7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。

　　8、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　本部门的部门预算单位包括3个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级）、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。

　　二、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计133097280.86元，其中：本年收入133093507.69元，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余3773.17元。

　　2021年度支出总计133097280.86元，与2021年年初部门预算支出总计相比，减少93187145.49元，减少41.18%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　三、2021年度收入决算情况说明

　　2021年度本年收入合计133093507.69元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入133093507.69元，占本年收入合计的100%。收入情况：主要包括开展残疾人工作的经费、实施各项残疾人政策的经费、房屋修缮改造的经费、维持机构正常运转的经费等。

　　（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0%。

　　（三）事业收入0元，占本年收入合计的0%，其中：教育收费0元，占事业收入小计0%。

　　（四）经营收入0元，占本年收入合计的0%。

　　（五）附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%。

　　（六）其他收入0元，占收入合计的0%。

　　四、2021年度支出决算情况说明

　　2021年度本年支出合计127200275.28元，具体情况如下：

　　（一）基本支出19501491.49元，占本年支出合计的15.33%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。

　　（二）项目支出107698783.79元，占本年支出合计的84.67%。主要用于开展残疾人工作、实施各项残疾人政策、房屋修缮改造等。

　　（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0%。

　　（四）经营支出0元，占本年支出合计的0%。

　　（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0。

　　五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计133097280.86元，其中：一般公共预算财政拨款132073507.69元，政府性基金预算财政拨款1020000.00元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余3773.17元，其中：一般公共预算财政拨款3773.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　2021年度财政拨款支出总计133097280.86元，与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少93187145.49元，减少41.18%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出126180275.28元，占本年支出合计的99.20%。同2021年年初部门预算相比，减少100104151.07元，减少44.24%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算4138.10元，比2021年年初预算增加4138.10元，增长100%。其中：

　　“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算4138.10元，比2021年年初预算增加4138.10元，增长100%。主要原因：年中安排研究室研究经费。

　　2、“教育支出”（类）2021年度决算642105.10元，比2021年年初预算减少275894.90元，减少30.05%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算642105.10元，比2021年年初预算减少275894.90元，减少30.05 %。主要原因：疫情期间调整培训方式，节约了进修及培训支出。

　　3、“科学技术支出”（类）2021年度决算65514.89元，比2021年年初预算增加65514.89元，增长100%。其中：

　　“科学技术管理事务”（款）2021年度决算65514.89元，比2021年年初预算增加65514.89元，增长100%。主要原因：年中安排办公楼监控设备升级经费。

　　4、“文化旅游体育与传媒支出” （类）2021年度决算798560.00元，比2021年年初预算减少4038.00元，减少0.50%。其中：

　　“群众文化”（款）2021年度决算798560.00元，比2021年年初预算减少4038.00元，减少0.50%。与年初预算基本持平。

　　5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算123368610.01元，比2021年年初预算减少99772786.19元，减少44.71 %。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算2085655.26元，比2021年年初预算减少277914.18元，减少13.33%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　“残疾人事业”（款）2021年度决算121282954.75元，比2021年年初预算减少99494872.01元，减少45.07%。主要原因：1.根据工作需要调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算1301347.18元，比2021年年初预算减少121084.97元，减少8.51%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算1301347.18元，比2021年年初预算减少121084.97元，减少8.51%。主要原因：按相关政策执行。

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19501491.49元，占本年支出合计的15.33%，同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加424232.33元，增长2.22%。主要原因：政策性调资。

　　（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“工资福利支出”（类）2021年度决算17274360.89元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加1180951.15元，增长7.34%。主要原因：政策性调资。

　　（1）“基本工资”（款）2021年度决算2349189.00元，比2021年年初预算增加17985.00元，增长0.77%。和年初预算基本持平。

　　（2）“津贴补贴”（款）2021年度决算8330926.14元，比2021年年初预算增加328987.42元，增长4.11%。主要原因：政策性调资。

　　（3）“奖金”（款）2021年度决算1171705.00元，比2021年年初预算增加692438.00元，增长144.48%。主要原因：政策性调资。

　　（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2021年度决算1238545.44元，比2021年年初预算减少272027.52元，减少18.01%。主要原因：按相关政策执行。

　　（5）“职业年金缴费”（款）2021年度决算610667.52元，比2021年年初预算减少144618.96元，减少19.15%。主要原因：按相关政策执行。

　　（6）“职工基本医疗保险缴费”（款）2021年度决算897047.30元，比2021年年初预算减少113085.61元，减少11.20%。主要原因：按相关政策执行。

　　（7）“公务员医疗补助缴费”（款）2021年度决算302774.91元，比2021年年初预算减少6449.52元，减少2.09%。主要原因：按相关政策执行。

　　（8）“其他社会保障缴费”（款）2021年度决算169447.58元，比2021年年初预算减少53157.94元，减少23.88%。主要原因：按相关政策执行。

　　（9）“住房公积金”（款）2021年度决算1394414.00元，比2021年年初预算增加157516.28元，增长12.73%。主要原因：往年增资引起住房公积金基数上调。

　　（10）“其他工资福利支出”（款）2021年度决算809644.00元，比2021年年初预算增加573364.00元，增长242.66%。主要原因：政策性调资。

　　2、“商品和服务支出”（类）2021年度决算1984417.60元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少856111.82元，减少30.14%。主要原因：压缩各项开支。

　　（1）“办公费”（款）2021年度决算19405.87元，比2021年年初预算减少48994.13元，减少71.63%。主要原因：压缩办公开支。

　　（2）“印刷费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少17100.00元，减少100%。主要原因：未发生印刷开支。

　　（3）“水费”（款）2021年度决算29440.50元，比2021年年初预算减少16045.50元，减少35.28%。主要原因：采取措施节约用水。

　　（4）“电费”（款）2021年度决算479514.19元，比2021年年初预算减少152032.79元，减少24.07%。主要原因：采取措施节约用电。

　　（5）“邮电费”（款）2021年度决算35555.61元，比2021年年初预算减少1494.39元，减少4.03%。主要原因：采取措施节约邮电费。

　　（6）“物业管理费”（款）2021年度决算588574.60元，与2021年年初预算持平。

　　（7）“差旅费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少34200.00元，减少100%。主要原因：未发生出差事项。

　　（8）“维修（护）费”（款）2021年度决算12411.00元，比2021年年初预算减少4689.00元，减少27.42%。主要原因：按实际需要进行维修（护）。

　　（9）“会议费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少202800.00元，减少100%。主要原因：压缩会议开支。

　　（10）“培训费”（款）2021年度决算5880.00元，比2021年年初预算减少62520.00元，减少91.40%。主要原因：压缩培训开支。

　　（11）“劳务费”（款）2021年度决算38762.64元，比2021年年初预算减少37.36元，减少0.10%。与2021年年初预算数基本持平。

　　（12）“工会经费”（款）2021年度决算206149.62元，与2021年年初预算数持平。

　　（13）“福利费”（款）2021年度决算900.00元，比2021年年初预算减少198144.00元，减少99.55%。主要原因：主要使用以前年度结余资金支出。

　　（14）“公务用车运行维护费”（款）2021年度决算27061.88元，比2021年年初预算减少28185.12元，减少51.02%。主要原因：加强公务用车管理，减少公务出行。

　　（15）“其他交通费”（款）2021年度决算440400.00元，比2021年年初预算增加8400.00元，增长1.94%。与2021年年初预算基本持平。

　　（16）“其他商品和服务支出”（款）2021年度决算100361.69元，比2021年年初预算减少98269.53元，减少49.47%。主要原因：压缩各项开支。

　　3、“对个人和家庭的补助”（类）2021年度决算228449.00元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加142129.00元，增长164.65%。主要原因：追加新增退休人员在职期间奖金和津贴补贴。

　　（1）“退休费”（款）2021年度决算79735.00元，比2021年年初预算增加1335.00元，增长1.70%。主要原因：追加新增退休人员在职期间津贴补贴。

　　（2）“其他对个人和家庭的补助”（款）2021年度决算148714.00元，比2021年年初预算增加140794.00元，增长1777.70%。主要原因：追加新增退休人员在职期间奖金和津贴补贴。

　　4、“资本性支出”（类）2021年度决算14264.00元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少142129.00元，减少74.98%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（1）“办公设备购置”（款）2021年度决算14264.00元，比2021年年初预算减少142129.00元，减少74.98%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出1020000.00元，占本年支出合计的0.80%。同2021年年初部门预算相比，增加1020000.00元，增长100 %。主要原因：年中安排中央补助残疾人康复专项补助经费。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“其他支出”（类）2021年度决算1020000.00元，比2021年年初预算增加1020000.00元，增长100%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算1020000.00元，比2021年年初预算增加1020000.00元，增长100%。主要原因：年中安排中央补助残疾人康复专项补助经费。

　　九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我部门2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我部门2021年度无国有资本经营预算经费。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　北京市海淀区残疾人联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。

　　2021年“三公”经费财政拨款决算数27061.88元，比2021年“三公”经费财政拨款预算下达数65247.00元减少38185.12元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2021年决算数0元，比2021年年初预算数0元增加0元。主要原因：2021年因公出国经费预算由区财政统一编制，我部门本年度无因公出国（境）费用，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00元。

　　2、公务接待费。2021年决算数0元，比2021年预算数10000.00元减少10000.00元。主要原因：未发生公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数27061.88元，比2021年预算数55247.00元减少28185.12元。其中，公务用车购置费2021年决算数0元，比2021年预算数0元增加0元。主要原因：我部门2021年购置（更新）0辆，车均购置费0元。公务用车运行维护费2021年决算数27061.88元，比2021年预算数55247.00元减少28185.12元，主要原因：加强公务用车管理，减少公务出行。2021年公务用车保有量3辆（1辆产权在我部门，2辆产权年中移交给海淀区机关事务管理处，但归我部门使用），车均运行维护费9020.63元。

　　二、2021年度机关运行经费支出情况

　　2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计277484.09元，比2020年增加9866.60元，增长3.69%。主要原因：部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

　　三、2021年度政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额9507199.87元，其中：政府采购货物支出11968.00元，政府采购工程支出8608526.63元，政府采购服务支出886705.24元。授予中小企业合同金额4577468.33元，占政府采购支出总额的48.15%，其中：授予小微企业合同金额2550190.59元，占政府采购支出总额的55.71%。

　　四、2021年度国有资产占用情况

　　2021年度车辆1台，394970.00元；单价50万元以上的通用设备2台（套），1424871.68元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、2021年度政府购买服务支出情况

　　2021年度本部门政府购买服务决算11757707.60元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7、“一般公共服务支出”：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8、“教育支出”：反映政府教育事务支出。

　　9、“科学技术支出”：反映科学技术方面的支出。

　　10、“文化旅游体育与传媒支出”：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　11、“社会保障和就业支出”：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　12、“卫生健康支出”：反映政府卫生健康方面的支出。

　　13、“其他支出”：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　14、残疾人康复：是指采用医学的、工程的、心理的、社会的和教育的各种手段，使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大限度的发挥，从而最大限度地实现回归社会。

　　15、无障碍设施：是指为了保障残疾人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物质环境。

第四部分 2021年度部门绩效自评情况

　　我部门2021年度预算项目,应开展绩效自评项目50个,已开展绩效自评50个，涉及金额22505.78万元。其中, 鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费等1个项目撰写自评报告。自评得分在90分（含90分）以上的44个、自评得分在80-90分（含80分）的3个、自评得分在60-80分（含60分）的3个、自评得分在60分以下的0个。

　　一、 项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附件2-1和附件2-2。

　　二、 部门整体绩效自评报告（表）

　　详见附件2-3和附件2-4。

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