北京市海淀区残疾人综合服务中心2021年度部门决算信息公开

2021年部门决算信息公开目录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

　　十一、2021年度政府采购情况表

　　十二、2021年度政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效自评情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心2021年度部门决算报表，详见附件1。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位职责

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心是负责本区开展残疾人文体训练、文体活动、康复培训、图书阅览、保健按摩、心理咨询、劳动能力评估、职业培训和职业介绍、信息服务、重残人托养等工作的区政府工作部门。

　　（二）单位内设科室构成

　　本单位为正科级事业单位，未设内设科室。

　　二、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计8684436.99元，其中：本年收入8684436.99元，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余0元。

　　2021年度支出总计8684436.99元，与2021年年初部门预算支出总计相比，减少204522.45元，减少2.30%。主要原因：根据实际情况调整支出。

　　三、2021年度收入决算情况说明

　　2021年度本年收入合计8684436.99元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入8684436.99元，占本年收入合计的100%。收入情况：主要是维持机构正常运转的经费。

　　（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0%。

　　（三）事业收入0元，占本年收入合计的0%，其中：教育收费0元，占事业收入小计0%。

　　（四）经营收入0元，占本年收入合计的0%。

　　（五）附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%。

　　（六）其他收入0元，占收入合计的0%。

　　四、2021年度支出决算情况说明

　　2021年度本年支出合计8684436.99元，具体情况如下：

　　（一）基本支出8684436.99元，占本年支出合计的100%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。

　　（二）项目支出0元，占本年支出合计的0%。

　　（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0%。

　　（四）经营支出0元，占本年支出合计的0%。

　　（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0%。

　　五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计8684436.99元，其中：一般公共预算财政拨款8684436.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余0元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　2021年度财政拨款支出总计8684436.99元，与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少204522.45元，减少2.30%。主要原因：根据实际情况调整支出。

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出8684436.99元，占本年支出合计的100%。同2021年年初部门预算相比，减少204522.45元，减少2.30%。主要原因：根据实际情况调整支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算8141607.57元，比2021年年初预算减少123478.12元，减少1.49%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算849454.74元，比2021年年初预算减少149703.26元，减少14.98%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　“残疾人事业”（款）2021年度决算7292152.83元，比2021年年初预算增加26225.14元，增加0.36%。主要原因：根据工作需要调整支出。

　　2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算542829.42元，比2021年年初预算减少81044.33元，减少12.99 %。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算542829.42元，比2021年年初预算减少81044.33元，减少12.99 %。主要原因：按相关政策执行。

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8684436.99元，占本年支出合计的100%，同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，减少204522.45元，减少2.30%。主要原因：政策性调资。

　　（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“工资福利支出”（类）2021年度决算7187686.86元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加168617.88元，增长2.40%。主要原因：政策性调资。

　　（1）“基本工资”（款）2021年度决算942802.00元，比2021年年初预算减少53858.00元，减少5.40%。主要原因：政策性调资。

　　（2）“津贴补贴”（款）2021年度决算3521152.48元，比2021年年初预算增加28100元，增长0.80%。主要原因：政策性调资。

　　（3）“奖金”（款）2021年度决算489233.00元，比2021年年初预算增加281178.00元，增长135.15%。主要原因：政策性调资。

　　（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2021年度决算504674.56元，比2021年年初预算减少157857.44元，减少23.83%。主要原因：按相关政策执行。

　　（5）“职业年金缴费”（款）2021年度决算252337.28元，比2021年年初预算减少78928.72元，减少23.83%。主要原因：按相关政策执行。

　　（6）“职工基本医疗保险缴费”（款）2021年度决算373939.42元，比2021年年初预算减少69101.33元，减少15.60%。主要原因：按相关政策执行。

　　（7）“公务员医疗补助缴费”（款）2021年度决算126217.50元，比2021年年初预算减少9407.25元，减少6.94%。主要原因：按相关政策执行。

　　（8）“其他社会保障缴费”（款）2021年度决算76226.62元，比2021年年初预算减少27752.38元，减少26.69%。主要原因：按相关政策执行。

　　（9）“住房公积金”（款）2021年度决算570694.00元，比2021年年初预算增加28195.00元，增长5.19%。主要原因：往年增资引起住房公积金基数上调。

　　（10）“其他工资福利支出”（款）2021年度决算330410元，比2021年年初预算增加228050.00元，增长222.79%。主要原因：政策性调资。

　　2、“商品和服务支出”（类）2021年度决算1397459.13元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少442501.33元，减少24.05%。主要原因：压缩各项开支。

　　（1）“办公费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少30000.00元，减少100%。主要原因：与其他单位联合办公，办公费未从本单位支出。

　　（2）“印刷费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少7500.00元，减少100%。主要原因：未发生印刷开支。

　　（3）“水费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少19950.00元，减少100%。主要原因：与其他单位联合办公，水费未从本单位支出。

　　（4）“电费”（款）2021年度决算479514.19元，比2021年年初预算减少152032.79元，减少24.07%。主要原因：采取措施节约用电。

　　（5）“邮电费”（款）2021年度决算13709.24元，比2021年年初预算减少2540.76元，减少15.64%。主要原因：采取措施节约邮电费。

　　（6）“物业管理费”（款）2021年度决算588574.60元，与2021年年初预算持平。

　　（7）“差旅费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少15000.00元，减少100%。主要原因：未发生出差事项。

　　（8）“维修（护）费”（款）2021年度决算7500.00元，与2021年年初预算持平。

　　（9）“会议费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少55000.00元，减少100%。主要原因：压缩会议开支。

　　（10）“培训费”（款）2021年度决算2300.00元，比2021年年初预算减少27700.00元，减少92.33%。主要原因：压缩培训开支。

　　（11）“工会经费”（款）2021年度决算90416.50元，与2021年年初预算数持平。

　　（12）“福利费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少87300.00元，减少100%。主要原因：主要使用以前年度结余资金支出。

　　（13）“其他交通费”（款）2021年度决算172560.00元，比2021年年初预算减少7440.00元，减少4.13%。主要原因：人员变动。

　　（14）“其他商品和服务支出”（款）2021年度决算42884.60元，比2021年年初预算减少38037.78元，减少47.01%。主要原因：压缩各项开支。

　　3、“对个人和家庭的补助”（类）2021年度决算92223.00元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加87293.00元，增长1770.65%。主要原因：追加新增退休人员在职期间奖金和津贴补贴。

　　（1）“退休费”（款）2021年度决算4750.00元，与2021年年初预算持平。

　　（2）“其他对个人和家庭的补助”（款）2021年度决算87473.00元，比2021年年初预算增加87293.00元，增长48496.11%。主要原因：追加新增退休人员在职期间奖金和津贴补贴。

　　4、“资本性支出”（类）2021年度决算7068.00元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少17932.00元，减少71.73%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（1）“办公设备购置”（款）2021年度决算7068.00元，比2021年年初预算减少17932.00元，减少71.73%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位2021年度无国有资本经营预算经费。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位单位。

　　2021年“三公”经费财政拨款决算数0元，比2021年“三公”经费财政拨款预算下达数0元增加0元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2021年决算数0元，比2021年年初预算数0元增加0元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。

　　2、公务接待费。2021年决算数0元，比2021年预算数0元增加0元。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0元，比2021年预算数0元增加0元。其中，公务用车购置费2021年决算数0元，比2021年预算数0元增加0元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0元。公务用车运行维护费2021年决算数0元，比2021年预算数0元增加0元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0元。

　　二、2021年度机关运行经费支出情况

　　本单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、2021年度政府采购支出情况

　　2021年本单位无政府采购支出。

　　四、2021年度国有资产占用情况

　　2021年度车辆0台，0元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、2021年度政府购买服务支出情况

　　2021年本单位无政府购买服务支出。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4．机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　9.社区康复：是指以社区为基地开展残疾人康复工作。

　　10.残疾预防：是指针对各种致残因素，采取有效措施，避免个人心理、生理、人体结构上某种组织、功能的丧失或者异常，防止全部或者部分丧失正常参与社会活动的能力。

第四部分 2021年度部门绩效自评情况

　　我部门2021年度预算项目,应开展绩效自评项目0个,已开展绩效自评0个，涉及金额0元。其中, 0个项目撰写自评报告。自评得分在90分（含90分）以上的0个、自评得分在80-90分（含80分）的0个、自评得分在60-80分（含60分）的0个、自评得分在60分以下的0个。

　　一、 项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附件2-1和附件2-2。

　　2021年本单位无项目支出绩效自评报告。

　　二、 部门整体绩效自评报告（表）

　　详见附件2-3和附件2-4。

　　2021年本单位无整体绩效自评报告。

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