北京市海淀区残疾人联合会2022年度部门决算信息公开

2022年部门决算信息公开目录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效自评情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　北京市海淀区残疾人联合会2022年度部门决算报表，详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　北京市海淀区残疾人联合会是负责本区残疾人工作的区政府工作部门，职责如下：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

　　2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、扶贫、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务部门进行指导和管理。

　　6、指导街道、乡（镇）的残疾人工作；管理各类残疾人社团组织。

　　7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。

　　8、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　本部门的部门预算单位包括3个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级）、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。

　　二、2022年收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计238,560,701.21元，其中：本年收入236,995,918.46元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余1,564,782.75元。

　　2022年度支出总计238,560,701.21元，与2022年度年初部门预算支出总计相比，增加91,889,763.17元，增长62.65%。主要原因：增加海淀区残疾人职业康复中心建设项目经费。

　　三、2022年度收入决算情况说明

　　2022年度本年收入合计236,995,918.46元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入236,995,918.46元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：主要包括开展残疾人工作的经费、实施各项残疾人政策的经费、建设海淀区残疾人职业康复中心建设的经费、维持机构正常运转的经费等。

　　（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。

　　（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。

　　（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。

　　四、2022年度支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计238,560,701.21元，具体情况如下：

　　（一）基本支出21,940,094.41元，占本年支出合计的9.20%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。

　　（二）项目支出216,620,606.80元，占本年支出合计的90.80%。主要用于开展残疾人工作、实施各项残疾人政策、建设海淀区残疾人职业康复中心建设等方面。

　　（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　五、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计238,560,701.21元，其中：一般公共预算财政拨款236,995,918.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余1,564,782.75元，其中：一般公共预算财政拨款1,564,782.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　2022年度财政拨款支出总计238,560,701.21元，与2022年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加91,889,763.17元，增长62.65%。主要原因：增加海淀区残疾人职业康复中心建设项目经费。

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出238,560,701.21元，占本年支出合计的100.00%。同2022年度年初部门预算相比，增加91,889,763.17元，增长62.65%。主要原因：增加海淀区残疾人职业康复中心建设项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2022年度决算196,806.28元，比2022年度年初预算减少732,273.72元，减少78.82%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算196,806.28元，比2022年度年初预算减少732,273.72元，减少78.82%。主要原因：疫情期间调整培训方式，节约了进修及培训支出。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算798,560.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。其中：

　　“文化和旅游”（款）2022年度决算798,560.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。与年初预算持平。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算236,227,808.41元，比2022年度年初预算增加92,694,192.82元，增长64.58 %。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算2,059,017.45元，比2022年度年初预算增加31,484.65元，增长1.55%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　“残疾人事业”（款）2022年度决算234,168,790.96元，比2022年度年初预算增加92,662,708.17元，增长65.48%。主要原因：增加海淀区残疾人职业康复中心建设项目经费。

　　4.“卫生健康支出”(类)2022年度决算1,337,526.52元，比2022年度年初预算减少72,155.93元，减少5.12 %。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算1,337,526.52元，比2022年度年初预算减少72,155.93元，减少5.12%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21,940,094.41元，占本年支出合计的9.20%，同2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加3,397,266.37元，增长18.32%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（二）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

　　1.“工资福利支出”（类）2022年度决算19,787,550.15元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加4,106,275.78元，增长26.19%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（1）基本工资（款）2022年度决算2,750,680.00元，比2022年度年初预算增加411,028.00元，增长17.57%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（2）津贴补贴（款）2022年度决算5,622,229.87元，比2022年度年初预算减少2,279,774.05元，减少28.85%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（3）奖金（款）2022年度决算2,714,429.00元，比2022年度年初预算增加2,244,458.00元，增长477.57%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（4）绩效工资（款）2022年度决算2,678,200.80元，比2022年度年初预算增加2,678,200.80元，增长100.00%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年度决算1,241,686.81元，比2022年度年初预算减少29,772.39元，减少2.34%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（6）职业年金缴费（款）2022年度决算620,792.64元，比2022年度年初预算减少14,936.96元，减少2.35%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（7）职工基本医疗保险缴费（款）2022年度决算919,379.76元，比2022年度年初预算减少49,776.89元，减少5.14%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（8）公务员医疗补助缴费（款）2022年度决算313,610.07元，比2022年度年初预算减少16,784.28元，减少5.08%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（9）其他社会保障缴费（款）2022年度决算167,413.20元，比2022年度年初预算减少41,837.05元，减少19.99%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（10）住房公积金（款）2022年度决算1,389,704.00元，比2022年度年初预算增加68,126.60元，增长5.15%。主要原因：往年增资引起住房公积金基数上调。

　　（11）其他工资福利支出（款）2022年度决算1,369,424.00元，比2022年度年初预算增加1,137,344.00元，增长490.07%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　2.“商品和服务支出”（类）2022年度决算1,962,624.76元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少737,968.91元，减少27.33%。主要原因：压缩各项开支。

　　（1）办公费（款）2022年度决算65,564.10元，比2022年度年初预算减少435.90元，减少0.66%。与2022年年初预算基本持平。

　　（2）印刷费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少16,500.00元，减少100.00%。主要原因：未发生印刷开支。

　　（3）水费（款）2022年度决算26,020.50元，比2022年度年初预算减少17,869.50元，减少40.71%。主要原因：采取措施节约用水。

　　（4）电费（款）2022年度决算631,422.13元，比2022年度年初预算减少124.85元，减少0.02%。与2022年年初预算基本持平。

　　（5）邮电费（款）2022年度决算34,032.49元，比2022年度年初预算减少1,717.51元，减少4.80%。主要原因：按实际电话费支出。

　　（6）物业管理费（款）2022年度决算606,507.25元，比2022年度年初预算增加17,932.65元，增长3.05%。主要原因：物业费用上涨。

　　（7）差旅费（款）2022年度决算2,808.00元，比2022年度年初预算减少13,692.00元，减少82.98%。主要原因：出差事项减少。

　　（8）维修（护）费（款）2022年度决算23,750.00元，比2022年度年初预算增加7250.00元，增长43.94%。主要原因：按实际需要进行维修（护）。

　　（9）会议费（款）2022年度决算287.30元，比2022年度年初预算减少100,712.70元，减少99.72%。主要原因：压缩会议开支。

　　（10）培训费（款）2022年度决算4,300.00元，比2022年度年初预算减少28700.00元，减少86.97%。主要原因：压缩培训开支。

　　（11）劳务费（款）2022年度决算38,383.39元，比2022年度年初预算减少416.61元，减少1.07%。与2022年年初预算数基本持平。

　　（12）工会经费（款）2022年度决算220,262.90元，比2022年度年初预算增加0元，增长0.00%。与2022年年初预算持平。

　　（13）“福利费”（款）2022年度决算0.00元，比2022年年初预算减少192,060.00元，减少100.00%。主要原因：使用以前年度结余资金支出。

　　（14）公务用车运行维护费（款）2022年度决算15,888.30元，比2022年度年初预算减少38,879.70元，减少70.99%。主要原因：加强公务用车管理，减少公务出行。

　　（15）其他交通费用（款）2022年度决算213,600.00元，比2022年度年初预算减少224,160.00元，减少51.21%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（16）其他商品和服务支出（款）2022年度决算79,798.40元，比2022年度年初预算减少127,882.79元，减少61.58%。主要原因：压缩各项开支。

　　3.“对个人和家庭的补助”（类）2022年度决算185,273.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加79313.00元，增长74.85%。主要原因：追加退休人员在职期间工资和补贴。

　　（1）退休费（款）2022年度决算156,070.00元，比2022年度年初预算增加57,910.00元，增长59.00%。主要原因：追加退休人员在职期间工资和补贴。

　　（2）奖励金（款）2022年度决算6,435.00元，比2022年度年初预算增加6,435.00元，增长100.00%。主要原因：追加退休人员独生子女一次性奖励。

　　（3）其他对个人和家庭的补助（款）2022年度决算22,768.00元，比2022年度年初预算增加14,968.00元，增长191.90%。追加退休人员在职期间工资和补贴。

　　4.“资本性支出”（类）2022年度决算4,646.50元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少50,353.5元，减少91.55%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（1）办公设备购置（款）2022年度决算2,880.00元，比2022年度年初预算减少52,120.00元，减少94.76%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（2）专用设备购置（款）2022年度决算1,766.50元，比2022年度年初预算增加1,766.50元，增长100.00%。主要原因：按工作需要购置专用设备。

　　八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我部门2022年度无国有资本经营预算经费。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　北京市海淀区残疾人联合会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位单位。

　　2022年度“三公”经费财政拨款决算数15,888.30元，比2022年度“三公”经费财政拨款预算数64,768.00元减少48,879.70元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数0.00元增加0.00元。主要原因：2022年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费0.00元，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数10,000.00元减少10,000.00元。主要原因：未发生公务接待事项，公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数15,888.30元，比2022年度预算数54,768.00元减少38,879.70元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数 0.00元增加0.00元。主要原因：我部门2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。公务用车运行维护费2022年度决算数 15,888.30元，比2022年度预算数54,768.00元减少38,879.70元，主要原因：减少公务用车使用，压减公务用车开支。2022年度公务用车保有量3辆（1辆年中报废，1辆在办理产权转移手续，2辆产权年中移交给海淀区机关事务管理处，但归我部门使用），车均运行维护费5,296.10元。

　　二、2022年度机关运行经费支出情况

　　2022年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计 252,469.63元，比2021年减少25014.46元，减少9.01%。主要原因：压缩日常公共经费支出。

　　三、2022年度政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额9,173,440.44元，其中：政府采购货物支出8,910.00元，政府采购工程支出 530,953.53元，政府采购服务支出8,633,576.91元。授予中小企业合同金额4,088,753.79元，占政府采购支出总额的44.57%，其中：授予小微企业合同金额3,327,800.26元，占政府采购支出总额的 36.28%。

　　四、2022年度国有资产占用情况

　　2022年度车辆0台，0.00元；单价50万元以上的通用设备3台（套），2,060，681.68元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、2022年度政府购买服务支出情况

　　2022年度本部门政府购买服务决算1,238.13万元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.“教育支出”：反映政府教育事务支出。

　　8.“文化旅游体育与传媒支出”：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　9.“社会保障和就业支出”：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　10.“卫生健康支出”：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效自评情况

　　一、部门整体支出绩效自评报告

　　详见附件4-1。

　　二、项目支出绩效自评报告

　　详见附件4-2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件4-3。

　　附件如下：