北京市海淀区残疾人综合服务中心2022年度部门决算信息公开

2022年部门决算信息公开目录

　　第一部分2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效自评情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心2022年度部门决算报表，详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位职责

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心是负责本区开展残疾人文体训练、文体活动、康复培训、图书阅览、保健按摩、心理咨询、劳动能力评估、职业培训和职业介绍、信息服务、重残人托养等工作的区政府工作部门。

　　（二）单位内设科室构成

　　本单位为正科级事业单位，未设内设科室。

　　二、2022年度收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计10,190,727.62元，其中：本年收入10,190,727.62元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余0.00元。

　　2022年度支出总计10,190,727.62元，与2022年度年初部门预算支出总计相比，增加1,937,309.79元，增长23.47%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　三、2022年度收入决算情况说明

　　2022年度本年收入合计10,190,727.62元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入10,190,727.62元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：主要是维持机构正常运转的经费。

　　（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。

　　（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。

　　四、2022年度支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计10,190,727.62元，具体情况如下：

　　（一）基本支出10,190,727.62元，占本年支出合计的100.00%。主要用于维持机构正常运转及公用支出。

　　（二）项目支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　五、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计10,190,727.62元，其中：一般公共预算财政拨款10,190,727.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余0.00元，其中：一般公共预算财政拨款 0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　2022年度财政拨款支出总计10,190,727.62元，与2022年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加1,937,309.79元，增长23.47%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出10,190,727.62元，占本年支出合计的100.00%。同2022年度年初部门预算相比，增加1,937,309.79元，增长23.47%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算9,606,021.58元，比2022年度年初预算增加1,942,107.32元，增长25.34 %。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算834,839.45元，比2022年度年初预算增加20,455.77元，增长2.51%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　“残疾人事业”（款）2022年度决算8,771,182.13元，比2022年度年初预算增加1,921,651.55元，增长28.06%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　2.“卫生健康支出”(类)2022年度决算584,706.04元，比2022年度年初预算减少4,797.53元，减少0.81 %。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算584,706.04元，比2022年度年初预算增加减少4,797.53元，减少0.81%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,190,727.62元，占本年支出合计的100.00%，同2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加1,937,309.79元，增长23.47%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（二）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

　　1.“工资福利支出”（类）2022年度决算8,694,915.88元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加2,247,064.03元，增长34.85%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（1）基本工资（款）2022年度决算1,192,874.00元，比2022年度年初预算增加264,962.00元，增长28.55%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（2）津贴补贴（款）2022年度决算2,395,712.49元，比2022年度年初预算减少851,211.27元，减少26.22%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（3）奖金（款）2022年度决算941,589.00元，比2022年度年初预算增加749,263.00元，增长389.58%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（4）绩效工资（款）2022年度决算1,508,082.50元，比2022年度年初预算增加1,508,082.50元，增长100.00%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年度决算541,034.81元，比2022年度年初预算增加9,333.69元，增长1.76%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（6）职业年金缴费（款）2022年度决算270,466.64元，比2022年度年初预算增加4,616.08元，增长1.74%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（7）职工基本医疗保险缴费（款）2022年度决算401,815.80元，比2022年度年初预算减少3,467.89元，减少0.86%。与2022年年初预算基本持平。

　　（8）公务员医疗补助缴费（款）2022年度决算137,167.68元，比2022年度年初预算减少997.23元，减少0.72%。与2022年年初预算基本持平。

　　（9）其他社会保障缴费（款）2022年度决算78,334.96元，比2022年度年初预算减少13,775.21元，减少14.96%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（10）住房公积金（款）2022年度决算608,678.00元，比2022年度年初预算增加56,018.36元，增长10.14%。主要原因：往年增资引起住房公积金基数上调。

　　（11）其他工资福利支出（款）2022年度决算619,160.00元，比2022年度年初预算增加524,240.00元，增长552.30%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　2.“商品和服务支出”（类）2022年度决算1,472,352.24元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少295,513.74元，减少16.72%。主要原因：压缩各项开支。

　　（1）办公费（款）2022年度决算27,272.70元，比2022年度年初预算减少327.30元，减少1.19%。主要原因：采取措施节约办公费。

　　（2）印刷费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少6,900.00元，减少100.00%。主要原因：未发生印刷开支。

　　（3）水费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少18,354.00元，减少100.00%。主要原因：与其他单位联合办公，水费未从本单位支出。

　　（4）电费（款）2022年度决算631,422.13元，比2022年度年初预算减少124.85元，减少0.02%。与2022年年初预算基本持平。

　　（5）邮电费（款）2022年度决算13,704.72元，比2022年度年初预算减少1,245.28元，减少8.33%。主要原因：按实际电话费支出。

　　（6）物业管理费（款）2022年度决算606,507.25元，比2022年度年初预算增加17,932.65元，增长3.05%。主要原因：根据实际情况支出。

　　（7）差旅费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少6,900.00元，减少100.00%。主要原因：未发生出差事项。

　　（8）维修（护）费（款）2022年度决算19,990.00元，比2022年度年初预算增加13,090.00元，增长189.71%。主要原因：根据实际情况维护。

　　（9）会议费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少27,100.00元，减少100.00%。主要原因：未发生会议开支。

　　（10）培训费（款）2022年度决算2,400.00元，比2022年度年初预算减少11,400.00元，减少82.61%。主要原因：压缩培训开支。

　　（11）工会经费（款）2022年度决算92,109.94元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。与2022年年初预算数持平。

　　（12）福利费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少80,316.00元，减少100.00%。主要原因：主要使用以前年度结余资金支出。

　　（13）其他交通费用（款）2022年度决算56,640.00元，比2022年度年初预算减少113,280.00元，减少66.67%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　（14）其他商品和服务支出（款）2022年度决算22,305.50元，比2022年度年初预算减少60,588.96元，减少73.09%。主要原因：压缩各项开支。

　　3.“对个人和家庭的补助”（类）2022年度决算21,693.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加6,993.00元，增长47.57%。主要原因：追加退休人员在职期间工资和补贴。

　　（1）退休费（款）2022年度决算17,270.00元，比2022年度年初预算增加2,750.00元，增长18.94%。主要原因：追加退休人员在职期间工资和补贴。

　　（2）奖励金（款）2022年度决算1,655.00元，比2022年度年初预算增加1,655.00元，增长100.00%。主要原因：追加退休人员独生子女一次性奖励。

　　（3）其他对个人和家庭的补助（款）2022年度决算2,768.00元，比2022年度年初预算增加2,588.00元，增长1437.78%。主要原因：追加退休人员在职期间工资和补贴。

　　4.“资本性支出”（类）2022年度决算1,766.50元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少21,233.50元，减少92.32%。主要原因：压缩设备购置支出。

　　（1）办公设备购置（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少23,000.00元，减少100.00%。主要原因：本年未采购办公设备。

　　（2）专用设备购置（款）2022年度决算1,766.50元，比2022年度年初预算增加1,766.50元，增加100.00%。主要原因：按实际需要购置专用设备。

　　八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位2022年度无国有资本经营预算经费。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　我单位2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位单位。

　　2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00元，比2022年度“三公”经费财政拨款预算数0.00元增加0.00元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数0.00元增加0.00元。主要原因：2022年度因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费0.00元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00元。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数0.00元增加0.00元。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数0.00元增加0.00元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数 0.00元增加0.00元。主要原因：2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数0.00元增加0.00元。2022年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00元。

　　二、2022年度机关运行经费支出情况

　　我单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、2022年度政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额8,910.00元，其中：政府采购货物支出8,910.00元，政府采购工程支出 0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,910.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8,910.00元，占政府采购支出总额的 100.00%。

　　四、2022年度国有资产占用情况

　　2022年度车辆0台，0.00元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0.00元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、2022年度政府购买服务支出情况

　　2022年度本单位无政府购买服务。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效自评情况

　　一、部门整体支出绩效自评报告

　　此部分已在2023年9月1日随部门决算信息公开时公开。

　　二、 项目支出绩效自评报告

　　此部分已在2023年9月1日随部门决算信息公开时公开。

　　三、项目支出绩效自评表

　　此部分已在2023年9月1日随部门决算信息公开时公开。

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