北京市海淀区残疾人综合服务中心2023年度部门决算信息公开

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效自评情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心2023年度部门决算报表，详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位职责

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心是负责本区开展残疾人文体训练、文体活动、康复培训、图书阅览、保健按摩、心理咨询、劳动能力评估、职业培训和职业介绍、信息服务、重残人托养等工作的区政府工作部门。

　　（二）单位内设科室构成

　　本单位为正科级事业单位，未设内设科室。

　　二、2023年收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计9,975,048.22元，其中：本年收入9,975,048.22元，年初结转和结余0.00元。

　　2023年度支出总计9,975,048.22元，与2023年年初部门预算支出总计相比，减少58,830.03元，下降0.59%。与年初预算基本持平。

　　三、2023年度收入决算情况说明

　　2023年度本年收入合计9,975,048.22元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入9,975,048.22元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：主要是维持机构正常运转的经费。

　　（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。

　　（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

　　（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。

　　（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。

　　四、2023年度支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计9,975,048.22元，具体情况如下：

　　（一）基本支出9,975,048.22元，占本年支出合计的100.00%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。

　　（二）项目支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

　　五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计9,975,048.22元，其中：一般公共预算财政拨款9,975,048.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余0.00元，其中：一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　2023年度财政拨款支出总计9,975,048.22元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少58,830.03元，下降0.59%。与年初预算基本持平。

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出9,975,048.22元，占本年支出合计的100.00%。同2023年年初部门预算相比，减少58,830.03元，下降0.59%。与年初预算基本持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2023年度决算2,200.00元，比2023年度年初预算减少11,900元，减少84.40%，其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算2,200.00元,比2023年度年初预算减少11,900元，减少84.40%，主要原因：调整培训方式，节约进修及培训支出。

　　2.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算9,348,038.46元，比2023年度年初预算增加15,349.24元，增长0.16%,其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算880,413.92元,比2023年度年初预算减少207,628.00元，减少19.08%，主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　“残疾人事业”（款）2023年度决算8,467,624.54元,比2023年度年初预算增加222,977.24元，增加2.70%，主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　3.“卫生健康支出”（类）2023年度决算624,809.76元，比2023年度年初预算减少62,279.27元，减少9.06%,其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算624,809.76元,比2023年度年初预算减少62,279.27元，减少9.06%，主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,975,048.22元，占本年支出合计的100.00%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，减少58,830.03元，减少0.59%。与年初预算基本持平。

　　（二）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

　　1.“工资福利支出”（类）2023年度决算8,180,763.66元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加127,192.35元，增加1.58%。主要原因：按人员变动情况和相关政策调整。

　　（1）基本工资（款）2023年度决算1,071,860.00元，比2023年年初预算减少137,548元，减少11.37%。主要原因：人员增减变动。

　　（2）津贴补贴（款）2023年度决算1,897,784.04元，比2023年年初预算减少139,248.28元，减少6.84%。主要原因：人员增减变动。

　　（3）绩效工资（款）2023年度决算2,386,964.19元，比2023年年初预算增加334,339.19元，增加16.05%。主要原因：按人员变动情况和相关政策调整。

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年度决算566,458.40元，比2023年年初预算减少146,602.88元，减少20.56%。主要原因：人员增减变动。

　　（5）职业年金缴费（款）2023年度决算283,229.20元，比2023年年初预算减少73,301.44元，减少20.56%。主要原因：人员增减变动。

　　（6）职工基本医疗保险缴费（款）2023年度决算429,556.68元，比2023年年初预算减少42,817.03元，减少9.06%。主要原因：人员增减变动。

　　（7）公务员医疗补助缴费（款）2023年度决算146,439.81元，比2023年年初预算减少14,596.68元，减少9.06%。主要原因：人员增减变动。

　　（8）其他社会保障缴费（款）2023年度决算82,983.34元，比2023年年初预算减少24,374.57元，减少22.70%。主要原因：人员增减变动。

　　（9）住房公积金（款）2023年度决算615,840.00元，比2023年年初预算减少28,305.96元，减少4.39%。主要原因：人员增减变动。

　　（10）其他工资福利支出（款）2023年度决算699,648.00元，比2023年年初预算增加399,648元，增加133.22%。主要原因：按人员变动情况和相关政策调整。

　　2.“商品和服务支出”（类）2023年度决算1,744,258.24元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少196,408.70元，减少10.12%。主要原因：压缩各项开支。

　　（1）办公费（款）2023年度决算9,680.50元，比2023年年初预算减少20,319.50元，减少67.73%。主要原因：采取措施节约办公费。

　　（2）印刷费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算减少7,500.00元，减少100%。主要原因：未发生印刷开支。

　　（3）水费（款）2023年度决算17,280.50元，比2023年年初预算减少2,669.50元，减少13.38%。主要原因：采取措施节约用水。

　　（4）电费（款）2023年度决算631,450.61元，比2023年年初预算减少96.37元，减少0.02%。与年初预算基本持平。

　　（5）邮电费（款）2023年度决算13,606.53元，比2023年年初预算减少2,643.47元，减少16.27%。主要原因：采取措施节约邮电费。

　　（6）物业管理费（款）2023年度决算906,610.00元，比2023年年初预算减少9,906.96元，减少1.08%。主要原因：根据实际情况调整支出。

　　（7）差旅费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算减少7,050.00元，减少100%。主要原因：未发生出差事项。

　　（8）维修（护）费（款）2023年度决算14,500.00元，比2023年年初预算增加7,000.00元，增长93.33%。主要原因：房屋老旧，根据实际情况维护。

　　（9）会议费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算减少25,850.00元，减少100.00%。主要原因：压缩会议开支。

　　（10）培训费（款）2023年度决算2,200.00元，比2023年年初预算减少11,900.00元，减少84.40%。主要原因：压缩培训开支。

　　（11）工会经费（款）2023年度决算89,973.00元，与2023年年初预算数持平。

　　（12）福利费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算减少108,000.00元，减少100.00%。主要原因：使用以前年度结余资金支出。

　　（13）其他商品和服务支出（款）2023年度决算58,957.10元，比2023年年初预算减少7,472.90元，减少11.25%。主要原因：压缩各项开支。

　　3.“对个人和家庭的补助”（类）2023年度决算25,946.32元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加11,306.32元，增长77.23%。主要原因：追加新增退休人员在职期间奖金和津贴补贴。

　　（1）退休费（款）2023年度决算21,326.32元，比2023年年初预算增加6,806.32元，增长46.88%。主要原因：追加新增退休人员在职期间奖金和津贴补贴。

　　（2）奖励金（款）2023年度决算4,620.00元，比2023年年初预算增加4,500.00元，增长3750.00%。主要原因：追加退休人员独生子女一次性奖励。

　　4.“资本性支出”（类）2023年度决算24,080.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增减少920.00元，减少3.68%。主要原因：压缩设备购置支出。

　　（1）办公设备购置（款）2023年度决算24,080.00元，比2023年年初预算减少920.00元，减少3.68%。主要原因：压缩设备购置支出。

　　八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位2023年度无国有资本经营预算经费。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　北京市海淀区残疾人综合服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位单位。

　　2023年“三公”经费财政拨款决算数0.00元，与2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00元持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年决算数0.00元，与2023年预算数0.00元持平。年中区财政安排因公出国经费0元。2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00元。

　　2.公务接待费。2023年决算数0.00元，与2023年预算数0.00元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00元，与2023年预算数0.00元持平。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00元，与2023年预算数0.00元持平。2023年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00元，与2023年预算数0.00元持平。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00元。

　　二、2023年度机关运行经费支出情况

　　我单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、2023年度政府采购支出情况

　　2023年政府采购支出总额30,986.00元，其中：政府采购货物支出30,986.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,986.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30,986.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、2023年度国有资产占用情况

　　2023年度公务用车0辆，0.00元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），0.00元。

　　五、2023年度政府购买服务支出情况

　　2023年本单位无政府购买服务。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　9.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　10.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

　　11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

　　13.其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　14.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效自评情况

　　此部分已于2024年8月30日北京市海淀区残疾人联合会2023年部门决算信息公开时公开。