北京市海淀区残疾人联合会2024年度部门决算信息公开

第二部分 2024年度部门决算说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门职责 

　　北京市海淀区残疾人联合会是负责本区残疾人工作的区政府工作部门，职责如下： 

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 

　　2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

　　3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、精准帮扶、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务部门进行指导和管理。 

　　6、指导街道、乡（镇）的残疾人工作；管理各类残疾人社团组织。 

　　7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。 

　　8、承办区委、区政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　本部门的部门预算单位包括3个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级）、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。 

　　二、收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度收、支总计17970.91万元，比上年减少8375.55万元，减少46.61%。 

　　（一）收入决算说明 

　　2024年度本年收入合计17970.91万元，比上年减少8375.55万元，减少46.61%。 

　　1.财政拨款收入17970.91万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入17970.91万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%； 

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%； 

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%； 

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%； 

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%； 

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。 

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明 

　　2024年度本年支出合计17970.91万元，比上年减少8375.55万元，减少46.61%。其中：基本支出2166.21万元，占支出合计的12.05%；项目支出15804.70万元，占支出合计的87.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度财政拨款收、支总计17970.91万元，比上年减少8375.55万元，减少46.61%。主要原因：上年有职康中心建设项目。 

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出17970.91万元，主要用于以下方面：教育支出75.07万元，占本年财政拨款支出0.42%；文化旅游体育与传媒支出41.57万元,占本年财政拨款支出0.23%;社会保障和就业支出17698.84万元,占本年财政拨款支出98.49%;卫生健康支出155.43万元,占本年财政拨款支出0.86%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.“教育支出”（类）2024年度年初预算81.00万元，2024年度决算75.07万元，完成年初预算的92.68%。其中： 

　　“进修及培训”（款）2024年度年初预算81.00万元，2024年度决算75.07万元，完成年初预算的92.68%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求,严格控制培训规模，培训费相应减少。 

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算41.57万元，2024年度决算41.57万元，完成年初预算的100.00%。其中： 

　　“文化和旅游”（款）2024年度年初预算41.57万元，2024年度决算41.57万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。 

　　3.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算15939.97万元，2024年度决算17698.84万元，完成年初预算的111.03%。其中： 

　　“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算226.90万元，2024年度决算242.17万元，完成年初预算的106.73%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。 

　　“残疾人事业”（款）2024年度年初预算15713.07万元，2024年度决算17456.67万元，完成年初预算的111.10%。主要原因：增加区残疾人职业康复中心装修改造费和物业费、依据实际需求增加政策性补贴。 

　　4.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算130.36万元，2024年度决算155.43万元，完成年初预算的119.23%。其中： 

　　“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算130.36万元，2024年度决算155.43万元，完成年初预算的119.23%。与年初预算持平。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。 

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　本单位无此项经费。 

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。 

　　本单位无此项经费。 

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2166.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。   

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明 

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况 

　　2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.32万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算6.48万元减少2.16万元。其中： 

　　1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项经费。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。 

　　2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。 

　　3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.32万元，比2024年度年初预算数5.48万元减少1.16万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.32万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车事项，公务用车运行维护费相应减少。2024年度公务用车保有量3辆。 

　　二、机关运行经费支出情况 

　　2024年度机关运行经费支出合计25.90万元，比上年增加4.12万元，增加原因：部门履职尽责任务增加、物价上涨。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2024年度政府采购支出总额1019.69万元，其中：政府采购货物支出1.30万元，政府采购工程支出101.75万元，政府采购服务支出916.63万元。授予中小企业合同金额496.21万元，占政府采购支出总额的48.66%，其中：授予小微企业合同金额376.06万元，占政府采购支出总额的36.88%。 

　　四、国有资产占用情况 

　　截至12月31日，北京市海淀区残疾人联合会（主管）共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。 

　　五、政府购买服务支出说明 

　　2024年度政府购买服务决算1431.45万元。 

　　六、专业名词解释 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 

　　7.教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 

　　13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 

　　15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。 

　　16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 

　　17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况 

　　一、部门整体绩效评价报告 

　　详见附件2-1。 

　　二、项目支出绩效评价报告 

　　详见附件2-2。 

　　三、项目支出绩效自评表 

　　详见附件2-3。