海淀区2019年部门预算信息公开目录
第一部分 2019年部门预算总体情况说明
一、部门基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算说明
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、行政事业性收费重点项目情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表一：2019年部门收支预算总表
表二：2019年部门收入预算总表
表三：2019年部门支出预算总表
表四：2019年财政拨款收支预算总表
表五：2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表
表七：2019年项目支出预算表
表八：2019年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表
表九：2019年政府性基金预算支出情况表
表十：项目支出绩效目标申报表
北京市海淀区残疾人联合会2019年
预算情况说明
一、部门基本情况说明
（一）部门职责
北京市海淀区残疾人联合会是负责本区残疾人工作的区政府工作部门。
我局机关行政编制10人，实有10人，工勤编制1人，实有1人，事业编制48人，实有45人；离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
（二）部门预算单位构成
本部门的部门预算中支出单位包括3个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级）、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。
二、收入及支出总体情况说明
2019年部门收入预算100639206.85元，其中：财政拨款100639206.85元，同2018年年初预算比减少5155971.58元，主要是2019年无办公用房改造费用。
2019年部门支出预算100639206.85元，其中：财政补助100639206.85万元。按支出功能分类包括：教育支出77780.00元，文化旅游体育与传媒支出1068600.00元，社会保障和就业支出98359745.81元，卫生健康支出1133081.04元。同2018年年初预算相比，部门支出预算减少5155971.58元，主要是2019年无办公用房改造费用。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算
基本支出预算16118543.13元，占总支出预算的16%。
（二）项目支出预算
项目支出预算84520663.72元,主要项目是：残疾人文化发展经费(全国文化中心）、康复服务补助经费、康复救助经费、康复活动经费、安置残疾人就业单位订刊经费、北京市第十届残疾人运动会获奖运动员教练员奖励、无障碍改造经费、残疾人培训经费、区残联办公楼三段（南平房)配套设施购置经费、海淀区阳光助残志愿服务技能大赛暨残疾人工作者能力建设项目、残疾人工作管理经费、2019年海淀区温馨家园综合改革项目、提前市下2019年社会保障专项转移支付-残疾人事业、提前下达2019年中央补助残疾人事业发展经费、残疾人职业康复劳动站运行经费、残疾人职业技能培训经费、鼓励用人单位招用失业残疾人岗位补贴和超比例奖励经费、残疾人职业技能竞赛经费、残保金审核工作经费、全国残疾人职业技能竞赛经费、残疾人扶残助学补助经费、残疾人走访慰问与救助经费、残疾人居家养老助残卡补贴、残疾人城乡居民养老保险补贴等。
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市海淀区残疾人联合会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级）、北京市海淀区残疾人综合服务中心。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排101776.00元，同2018年财政拨款预算安排一致。其中：
1.因公出国（境）费用
2019年财政拨款预算安排0元，同2018年财政拨款预算安排一致。
2.公务接待费
2019年财政拨款预算安排10000.00元，同2018年财政拨款预算安排一致。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年财政拨款预算安排91776.00元，其中：公务用车购置费2019年财政拨款预算安排0元，同2018年财政拨款预算安排一致；91776.00元，同2018年财政拨款预算安排一致。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年本部门机关运行经费单位包括本机关1家和参照公务员法管理事业单位0家。2019年本部门机关运行经费财政拨款预算673734.56元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额381.40万元,其中货物类270.43万元、工程类0万元、服务类110.97万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区残疾人联合会（本级），服务内容包括残疾人专题新闻片、康复服务补助、残疾人文化发展、海淀区阳光助残志愿服务技能大赛暨残疾人工作者能力建设、残疾人心理咨询服务、2019年海淀区温馨家园综合改革项目机构服务等,涉及金额906.72万元。
八、预算绩效管理情况说明
2019年绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目37个的19%。填报绩效目标的项目支出预算6479.20万元，占全部项目支出预算的77%。
九、行政事业性收费重点项目情况说明
本部门2019年无行政事业性收费重点项目的预算。
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额6944.90万元，其中：车辆3台，79.43万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、140.68万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
