目 录
第一部分 2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）单位职责
北京市海淀区残疾人联合会（本级）是负责本区残疾人工作的区政府工作部门,职责如下：
1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、扶贫、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务部门进行指导和管理。
6、指导街道、乡（镇）的残疾人工作；管理各类残疾人社团组织。
7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
本单位机关行政编制9人，实有9人，工勤编制1人，实有1人，事业编制0人，实有0人；离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
（二）机构设置情况
本单位内设科室2个，包括综合协调科（党建工作科）和业务指导科。
二、收入及支出总体情况说明
2023年收入总计预算35730574.53元，比2022年34021129.63元增加1709444.90元，其中：本年财政拨款收入35730574.53元,比2022年34021129.63元增加1709444.90元，主要原因是：根据实际情况调整收入;本年其他资金收入0元,比2022年0元增加0元，与2022年持平；上年结转结余资金0元,比2022年0元增加0元，与2022年持平。
2023年支出总计预算35730574.53元，比2022年34021129.63元增加1709444.90元，其中：本年支出35730574.53元，比2022年34021129.63元增加1709444.90元，主要原因是：根据实际情况调整收入；年终结转结余0元，比2022年0元增加0元，与2022年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算4011703.53元，占总支出预算的11%。
（二）项目支出预算
项目支出预算31718871.00元,主要项目是：康复服务补助经费、残疾人康复活动、无障碍改造经费、残疾人文体训练及活动费、残疾人文化发展项目、微信公众号运维经费、温馨家园综合改革项目、残疾人综合培训、海淀区残疾人需求采集和服务响应常态化、党建工作、残疾人工作管理、海淀区残联第八次代表大会、海淀区残联地源热泵系统地下水资源利用、设备购置等。
本单位无纳入部门预算管理的政府投资项目预算。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区残疾人联合会(本级)2023年涉及财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排64768.00元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加0元。其中：
1.因公出国（境）费用
2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排0元增加0元。
2.公务接待费
2023年财政拨款预算安排10000.00元，比2022年财政拨款预算安排10000.00元增加0元。
3.公务用车购置及运行维护费
2023年财政拨款预算安排54768.00元，其中：公务用车购置费2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排0元增加0元；公务用车运行维护费2023年财政拨款预算安排54768.00元，比2022年财政拨款预算安排54768.00元增加0元。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
本单位2023年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2023年本单位机关运行经费财政拨款预算381283.40元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额9256607.00元,其中货物类5000.00元、工程类0元、服务类9251607.00元。
七、政府购买服务情况说明
2023年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区残疾人联合会(本级)，本年预算金额为13891256.64元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市海淀区残疾人联合会(本级)填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算31718871.00元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2023年本单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年底，固定资产总额67801427.44元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、2060681.68元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2023年部门预算报表
