目 录
第一部分 2024年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2024年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本部门/单位职责
北京市海淀区残疾人联合会是负责本区残疾人工作的区政府工作部门，职责如下：
1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、精准帮扶、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务部门进行指导和管理。
6、指导街道、乡（镇）的残疾人工作；管理各类残疾人社团组织。
7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
本部门的部门预算单位包括3个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级）、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。
（三）人员编制及实有情况
本部门机关行政编制9人，实有9人，工勤编制1人，实有1人，事业编制48人，实有44人；离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
二、收入及支出总体情况说明
2024年收入总计预算161929013.33元，比2023年148490779.88元增加13438233.45 元，其中：本年财政拨款收入161929013.33元,比2023年148490779.88元增加13438233.45元，主要原因是：根据实际情况调整收入；本年其他资金收入0元,比2023年0元增加0元，与2023年持平；上年结转结余资金0元,比2023年0元增加0元，与2023年持平。
2024年支出总计预算161929013.33元，比2023年148490779.88元增加13438233.45元，其中：本年支出161929013.33元，比2023年148490779.88元增加13438233.45元，主要原因是：根据实际情况调整支出；年终结转结余0元，比2023年0元增加0元，0与2023年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算18687005.77元，占总支出预算的11.54%。
（二）项目支出预算
项目支出预算143242007.56元,主要项目是：康复服务补助经费、残疾人康复活动、无障碍改造经费、残疾人文体训练及活动费、残疾人文化发展项目、微信公众号运维经费、温馨家园综合改革项目、残疾人综合培训、海淀区残疾人需求采集和服务响应常态化、党建工作、残疾人工作管理、东京残奥会和全国第十一届残疾人运动会获奖运动员、教练员奖励、海淀区残联佟家坟路10KV线路项目、中央空调改造项目、残疾人支持性就业服务、残疾人学生实习见习补贴、残保金审核工作、鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴、残疾人职业康复劳动站运行经费、区残联东西部扶贫对口支援工作经费、残疾人职业技能培训和竞赛经费、残疾人居家养老助残卡补贴、残疾人就业工作培训费、残疾人就业和社会保障工作经费、残疾人临时救助等。
本单位无纳入部门预算管理的政府投资项目预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区残疾人联合会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会（本级）。其他单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排64768.00元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加0元。其中：
1.因公出国（境）费用
2024年财政拨款预算安排0元，比2023年财政拨款预算安排0元增加0元。
2.公务接待费
2024年财政拨款预算安排10000.00元，比2023年财政拨款预算安排10000.00元增加0元。
3.公务用车购置及运行维护费
2024年财政拨款预算安排54768.00元，其中：公务用车购置费2024年财政拨款预算安排0元，比2023年财政拨款预算安排0元增加0元；公务用车运行维护费2024年财政拨款预算安排54768.00元，比2023年财政拨款预算安排54768.00元增加0元。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2024年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2024年本部门机关运行经费单位包括机关和下属行政单位1家，参照公务员法管理事业单位0家。2024年本部门机关运行经费财政拨款预算384688.20元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额9560329.00元,其中：货物类1059870.00元、工程类0元、服务类8500459.00元。
七、政府购买服务情况说明
2024年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区残疾人联合会（本级），本年预算金额为13385310.75元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市海淀区残疾人联合会填报绩效目标的预算项目26个，占全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算143242007.56元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2024年本部门不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年底，固定资产总额69528022.32 元，其中：车辆0台，0元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2024年部门预算报表
