目 录
第一部分 2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本单位职责
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所是负责本区按比例安排残疾人就业的组织实施和管理服务工作的区政府工作部门。
（二）机构设置情况
本单位为正科级事业单位，未设内设科室。
（三）人员编制及实有情况
本单位机关行政编制0人，实有0人，工勤编制0人，实有0人，事业编制22人，实有19人；离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
二、收入及支出总体情况说明
2025年收入总计预算124944013.43元，比2024年113589878.59元增加11354134.84元，其中：本年财政拨款收入124944013.43元,比2024年113589878.59元增加11354134.84元，主要原因是：根据实际情况调整收入；本年其他资金收入0元,比2024年0元增加0元，与2024年持平；上年结转结余资金0元,比2024年0元增加0元，与2024年持平。
2025年支出总计预算124944013.43元，比2024年113589878.59元增加11354134.84元，其中：本年支出124944013.43元，比2024年113589878.59元增加11354134.84元，主要原因是：根据实际情况调整支出；年终结转结余0元，比2024年0元增加0元，与2024年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算6605096.40元，占总支出预算的5.29%。
（二）项目支出预算
项目支出预算118338917.03元,主要项目是：残疾人学生实习见习补贴、残保金审核工作、鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴、残疾人职业康复劳动站运行经费、区残联东西部扶贫对口支援工作经费、残疾人职业技能培训和竞赛经费、残疾人支持性就业服务、残疾人居家养老助残卡补贴、残疾人就业工作培训费、残疾人就业和社会保障工作经费、残疾人临时救助等。
本单位无纳入部门预算管理的政府投资项目预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”。
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加0元，与2024年持平。其中：
1.因公出国（境）费用
2025年财政拨款预算安排0元，比2024年财政拨款预算安排0元增加0元，与2024年持平。
2.公务接待费
2025年财政拨款预算安排0元，比2024年财政拨款预算安排0元增加0元，与2024年持平。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年财政拨款预算安排0元，其中：公务用车购置费2025年财政拨款预算安排0元，比2024年财政拨款预算安排0元增加0元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年财政拨款预算安排0元，比2024年财政拨款预算安排0元增加0元，与2024年持平。
五、机关运行经费预算情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（一）机关运行经费预算情况
本单位2025年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2025年本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2025年政府采购预算总额2018166.44元,其中：货物类10000元、工程类0元、服务类2008166.44元。
七、政府购买服务情况说明
2025年不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算118338917.03元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2025年本单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年底，固定资产总额917119.51元，其中：车辆0台，0元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2025年部门预算报表
