北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所2021年度部门决算信息公开

2021年部门决算信息公开目录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

　　十一、2021年度政府采购情况表

　　十二、2021年度政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效自评情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所2021年度部门决算报表，详见附件1。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位职责

　　北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所是负责本区按比例安排残疾人就业的组织实施和管理服务工作的区政府工作部门。

　　（二）单位内设科室构成

　　本单位为正科级事业单位，未设内设科室。

　　二、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计88313501.55元，其中：本年收入88313501.55元，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余0元。

　　2021年度支出总计88313501.55元，与2021年年初部门预算支出总计相比，减少38378758.78元，减少30.29%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　三、2021年度收入决算情况说明

　　2021年度本年收入合计88313501.55元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入88313501.55元，占本年收入合计的100%。收入情况：主要是维持机构正常运转的经费。

　　（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0%。

　　（三）事业收入0元，占本年收入合计的0%，其中：教育收费0元，占事业收入小计0%。

　　（四）经营收入0元，占本年收入合计的0%。

　　（五）附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%。

　　（六）其他收入0元，占收入合计的0%。

　　四、2021年度支出决算情况说明

　　2021年度本年支出合计88245332.55元，具体情况如下：

　　（一）基本支出6692286.14元，占本年支出合计的7.58%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。

　　（二）项目支出81553046.41元，占本年支出合计的92.42%。

　　（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0%。

　　（四）经营支出0元，占本年支出合计的0%。

　　（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0%。

　　五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计88313501.55元，其中：一般公共预算财政拨款88313501.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余0元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　2021年度财政拨款支出总计88313501.55元，与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少38378758.78元，减少30.29%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出88245332.55元，占本年支出合计的100%。同2021年年初部门预算相比，减少38446927.78元，减少30.35%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2021年度决算9831.00元，比2021年年初预算减少68169.00元，减少87.40%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算9831.00元，比2021年年初预算减少68169.00元，减少87.40%。主要原因：疫情期间调整培训方式，节约了进修及培训支出。

　　2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算87756561.72元，比2021年年初预算减少38308689.71元，减少30.39%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算740391.44元，比2021年年初预算减少164570.80元，减少18.19%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

　　“残疾人事业”（款）2021年度决算87016170.28元，比2021年年初预算减少38144118.91元，减少3.48%。主要原因：1.根据实际情况调整支出；2.将部分项目资金安排至区各街道、镇等单位，用于街道、镇残联开展残疾人工作，实施各项残疾人政策。

　　3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算478939.83元，比2021年年初预算减少70069.07元，减少12.76 %。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算478939.83元，比2021年年初预算减少70069.07元，减少12.76 %。。主要原因：按相关政策执行。

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6692286.14元，占本年支出合计的7.58%，同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，减少33174.19元，减少0.03%。主要原因：政策性调资。

　　（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“工资福利支出”（类）2021年度决算6305183.76元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加182884.84元，增长2.99%。主要原因：政策性调资。

　　（1）“基本工资”（款）2021年度决算841004.00元，比2021年年初预算减少9796.00元，减少1.15%。主要原因：政策性调资。

　　（2）“津贴补贴”（款）2021年度决算3073648.64元，比2021年年初预算增加24998.24元，增长0.82%。主要原因：政策性调资。

　　（3）“奖金”（款）2021年度决算426218.00元，比2021年年初预算增加245318.00元，增长135.61%。主要原因：政策性调资。

　　（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2021年度决算449780.16元，比2021年年初预算减少133248.00元，减少22.85%。主要原因：按相关政策执行。

　　（5）“职业年金缴费”（款）2021年度决算216284.88元，比2021年年初预算减少75229.20元，减少25.81%。主要原因：按相关政策执行。

　　（6）“职工基本医疗保险缴费”（款）2021年度决算330280.11元，比2021年年初预算减少59595.75元，减少15.29%。主要原因：按相关政策执行。

　　（7）“公务员医疗补助缴费”（款）2021年度决算111494.79元，比2021年年初预算减少7854.99元，减少6.58%。主要原因：按相关政策执行。

　　（8）“其他社会保障缴费”（款）2021年度决算67264.18元，比2021年年初预算减少24237.34元，减少26.49%。主要原因：按相关政策执行。

　　（9）“住房公积金”（款）2021年度决算505695.00元，比2021年年初预算增加28295.88元，增长5.93%。主要原因：往年增资引起住房公积金基数上调。

　　（10）“其他工资福利支出”（款）2021年度决算283514.00元，比2021年年初预算增加194234.00元，增长217.56%。主要原因：政策性调资。

　　2、“商品和服务支出”（类）2021年度决算313072.38元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少242109.03元，减少43.61%。主要原因：压缩各项开支。

　　（1）“办公费”（款）2021年度决算5004.00元，比2021年年初预算减少21396.00元，减少100%。主要原因：压缩办公开支。

　　（2）“印刷费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少6600.00元，减少100%。主要原因：未发生印刷开支。

　　（3）“水费”（款）2021年度决算16900.50元，比2021年年初预算减少655.50元，减少3.73%。主要原因：采取措施节约用水。

　　（4）“邮电费”（款）2021年度决算7093.96元，比2021年年初预算减少7206.04元，减少50.39%。主要原因：采取措施节约邮电费。

　　（5）“差旅费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少13200元，减少100%。主要原因：未发生出差事项。

　　（6）“维修（护）费”（款）2021年度决算4911.00元，比2021年年初预算减少1689.00元，减少25.59%。主要原因：按实际需要进行维修（护）。

　　（7）“会议费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少53800.00元，减少100%。主要原因：压缩会议开支。

　　（8）“培训费”（款）2021年度决算2000.00元，比2021年年初预算减少24400.00元，减少92.42%。主要原因：压缩培训开支。

　　（9）“工会经费”（款）2021年度决算79566.52元，与2021年年初预算数持平。

　　（10）“福利费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算减少76824.00元，减少100%。主要原因：主要使用以前年度结余资金支出。

　　（11）“其他交通费”（款）2021年度决算154080.00元，比2021年年初预算减少4320.00元，减少2.73%。主要原因：人员变动。

　　（12）“其他商品和服务支出”（款）2021年度决算43516.40元，比2021年年初预算减少32018.49元，减少42.39%。主要原因：压缩各项开支。

　　3、“对个人和家庭的补助”（类）2021年度决算70432.00元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加44452.00元，增长171.10%。主要原因：追加新增退休人员在职期间奖金和津贴补贴。

　　（1）“退休费”（款）2021年度决算26050.00元，比2021年年初预算增加490.00元，增加1.92%。主要原因：追加新增退休人员在职期间津贴补贴。

　　（2）“其他对个人和家庭的补助”（款）2021年度决算44382.00元，比2021年年初预算增加43962.00元，增长10467.14%。主要原因：追加新增退休人员在职期间奖金和津贴补贴。

　　4、“资本性支出”（类）2021年度决算3598.00元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少18402.00元，减少83.65%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　（1）“办公设备购置”（款）2021年度决算3598.00元，比2021年年初预算减少18402.00元，减少83.65%。主要原因：压缩办公设备购置支出。

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

　　十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我单位2021年度无国有资本经营预算经费。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款支出情况

　　北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位单位。

　　2021年“三公”经费财政拨款决算数0元，比2021年“三公”经费财政拨款预算下达数0元增加0元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2021年决算数0元，比2021年年初预算数0元增加0元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。

　　2、公务接待费。2021年决算数0元，比2021年预算数0元增加0元。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0元，比2021年预算数0元增加0元。其中，公务用车购置费2021年决算数0元，比2021年预算数0元增加0元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0元。公务用车运行维护费2021年决算数0元，比2021年预算数0元增加0元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0元。

　　二、2021年度机关运行经费支出情况

　　本单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、2021年度政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额11696.00元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出11696.00元。授予中小企业合同金额11696.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11696.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、2021年度国有资产占用情况

　　2021年度车辆0台，0元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0元，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、2021年度政府购买服务支出情况

　　2021年本单位无政府购买服务支出。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4．机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　10.个体就业：是指残疾人从事独立的生产、经营活动，取得劳动报酬或经营收入。

　　11.集中就业：是指残疾人在各类福利企业、工疗机构和盲人按摩医疗等单位劳动就业。

第四部分 2021年度部门绩效自评情况

　　我部门2021年度预算项目,应开展绩效自评项目22个,已开展绩效自评22个，涉及金额12074.89万元。其中, 鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费等1个项目撰写自评报告。自评得分在90分（含90分）以上的19个、自评得分在80-90分（含80分）的2个、自评得分在60-80分（含60分）的1个、自评得分在60分以下的0个。

　　一、 项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附件2-1和附件2-2。

　　二、 部门整体绩效自评报告（表）

　　详见附件2-3和附件2-4。

　　2021年本单位无整体绩效自评报告。

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