第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、政府采购情况表
十四、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效自评情况
第一部分2023年度部门决算报表
北京市海淀区残疾人联合会2023年度部门决算报表，详见附件1。
第二部分2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京市海淀区残疾人联合会是负责本区残疾人工作的区政府工作部门，职责如下：
1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、精准帮扶、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务部门进行指导和管理。
6、指导街道、乡（镇）的残疾人工作；管理各类残疾人社团组织。
7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
本部门的部门预算单位包括3个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级）、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。
二、2023年收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计263,664,557.81元，其中：本年收入263,664,557.81元，年初结转和结余0.00元。
2023年度支出总计263,664,557.81元，与2023年年初部门预算支出总计相比，增加115,173,777.93元，增长77.56%。主要原因：增加海淀区残疾人职业康复中心建设项目经费。
三、2023年度收入决算情况说明
2023年度本年收入合计263,664,557.81元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入263,464,557.81元，占本年收入合计的99.92%。收入情况：主要包括开展残疾人工作的经费、实施各项残疾人政策的经费、建设海淀区残疾人职业康复中心建设的经费、维持机构正常运转的经费等。
（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。
（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。
（六）其他收入200,000.00元，占收入合计的0.08%。收入情况：用于开展海淀区残疾人家庭健康促进行动项目。
四、2023年度支出决算情况说明
2023年度本年支出合计263,664,557.81元，具体情况如下：
（一）基本支出20,692,894.62元，占本年支出合计的7.85%。主要用于维持机构正常运转的人员及公用支出。
（二）项目支出242,971,663.19元，占本年支出合计的92.15%。主要用于开展残疾人工作、实施各项残疾人政策、建设海淀区残疾人职业康复中心建设等方面。
（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计263,464,557.81元，其中：一般公共预算财政拨款263,464,557.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余0.00元，其中：一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
2023年度财政拨款支出总计263,464,557.81元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加114,973,777.93元，增长77.43%。主要原因：增加海淀区残疾人职业康复中心建设项目经费。
六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出263,464,557.81元，占本年支出合计的99.92%。同2023年年初部门预算相比，增加114,973,777.93元，增长77.43%。主要原因：增加海淀区残疾人职业康复中心建设项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2023年度决算588,386.25元，比2023年度年初预算减少302,069.75元，减少33.92%,其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算588,386.25元,比2023年度年初预算增减少302,069.75元，减少33.92%，主要原因：培训任务合并，节约了经费。
2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算798,560.00元，比2023年度年初预算增加0.00元，增长0.00%,其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算798,560.00元,比2023年度年初预算增加增加0.00元，增长0.00%，与年初预算持平。
3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算216,403,458.50元，比2023年度年初预算增加71,325,707.66元，增长49.10%,其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算2,103,280.24元,比2023年度年初预算减少351，587.28元，减少14.32%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
“残疾人事业”（款）2023年度决算214,300,178.26元,比2023年度年初预算增加71,677,294.94元，增长50.19%。主要原因：增加海淀区残疾人职业康复中心建设项目经费。
4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算1,434,953.06元，比2023年度年初预算减少77,511.98元，减少5.12%,其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算1,434,953.06元,比2023年度年初预算减少77,511.98元，减少5.12%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
5.“城乡社区支出”（类）2023年度决算44,239,200.00元，比2023年度年初预算增加44,239,200.00元，增长100.00%，其中：
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算44,239,200.00元,比2023年度年初预算增加增加44,239,200.00元，增长100.00%,主要原因：增加海淀区残疾人职业康复中心建设项目经费。
七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20,692,894.62元，占本年支出合计的7.85%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加204,221.74元，增长1.00 %。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（二）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况
1.“工资福利支出”（类）2023年度决算18,421,497.30元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加740,931.84元，增长4.19%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（1）基本工资（款）2023年度决算2,469,296.00元，比2023年年初预算减少204,064.00元，减少7.63%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（2）津贴补贴（款）2023年度决算4,588,058.73元，比2023年年初预算减少184，993.59元，,减少3.88%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（3）奖金（款）2023年度决算784,562.00元，比2023年年初预算增加3,229.00元，增长0.41%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（4）绩效工资（款）2023年度决算4,225,256.33元，比2023年年初预算增加652,042.33元，增长18.25%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年度决算1,294,385.28元，比2023年年初预算减少249,106.40元，减少16.14%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（6）职业年金缴费（款）2023年度决算647,192.64元，比2023年年初预算减少124,553.20元，减少16.14%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（7）职工基本医疗保险缴费（款）2023年度决算986,530.14元，比2023年年初预算减少53,289.58元，减少5.12%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（8）公务员医疗补助缴费（款）2023年度决算336,317.19元，比2023年年初预算减少18,166.80元，减少5.12%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（9）其他社会保障缴费（款）2023年度决算177,464.30元，比2023年年初预算减少46,664.65元，减少20.82%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（10）住房公积金（款）2023年度决算1,404,024.00元，比2023年年初预算减少13,911.96元，减少0.98%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
（11）其他工资福利支出（款）2023年度决算1,508,410.69元，比2023年年初预算增加980,410.69元，增长185.68%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。
2.“商品和服务支出”（类）2023年度决算2,101,233.87元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少538,663.55元，减少20.40%。主要原因：压缩各项开支。
（1）办公费（款，下同）2023年度决算15,352.50元，比2023年年初预算减少49,447.50元，减少76.31%。主要原因：2023年度办公费支出事项减少。
（2）印刷费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算减少16,200.00元，减少100.00%。主要原因：未发生印刷开支。
（3）水费（款）2023年度决算29,060.50元，比2023年年初预算减少14,031.50元，减少32.56%。主要原因：采取措施节约用水。
（4）电费（款）2023年度决算631,450.61元，比2023年年初预算减少19,769.97元，减少3.04%。主要原因：采取措施节约用电。
（5）邮电费（款）2023年度决算39,240.22元，比2023年年初预算增加4,140.22元，增长11.80%。主要原因：按实际电话费支出。
（6）物业管理费（款）2023年度决算906,610.00元，比2023年年初预算减少9,906.96元，减少1.08%。基本与2023年度年初预算持平。
（7）差旅费（款）2023年度决算9,012.00元，比2023年年初预算减少6,216.00元，减少40.82%。主要原因：出差事项较少。
（8）维修（护）费（款）2023年度决算18,000.00元，比2023年年初预算增加1800.00元，增长11.11%。主要原因：按实际需要进行维修（护）。
（9）会议费（款）2023年度决算4,000.00元，比2023年年初预算减少90,752.00元，减少95.78%。主要原因：压缩会议开支。
（10）培训费（款）2023年度决算4,200.00元，比2023年年初预算减少26,256.00元，减少86.21%。主要原因：压缩培训开支。
（11）工会经费（款）2023年度决算200,975.88元，比2023年年初预算增加0.00元，增长0.00%。与2023年度年初预算持平。
（12）福利费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算减少233,280.00元，减少100.00%。主要原因：使用以前年度结余资金支出。
（13）公务用车运行维护费（款）2023年度决算16,934.03元，比2023年年初预算减少37,833.97元，减少69.08%。主要原因：加强公务用车管理，减少公务出行。
（14）其他交通费用（款）2023年度决算102,240.00元，比2023年年初预算增加0.00元，增长0.00%。与2023年度年初预算持平。
（15）其他商品和服务支出（款）2023年度决算124,158.13元，比2023年年初预算减少40,909.87元，减少24.78%。主要原因：压缩各项开支。
3.“对个人和家庭的补助”（类）2023年度决算131,552.32元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加17,342.32元，增长15.18%。主要原因：追加退休人员在职期间工资和补贴。
（1）退休费（款）2023年度决算123,802.32元，比2023年年初预算增加9,892.32元，增长8.68%。主要原因：追加退休人员在职期间工资和补贴。
（2）奖励金（款）2023年度决算7,750.00元，比2023年年初预算增加7,450.00元，增长2483.33%。主要原因：追加退休人员独生子女一次性奖励。
4.“资本性支出”（类）2023年度决算38,611.13元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加28,611.13元，增长286.11%。主要原因：根据需要购置办公设备。
（1）办公设备购置（款）2023年度决算38,611.13元，比2023年年初预算增加28,611.13元，增长286.11%。主要原因：根据需要购置办公设备。
八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。
十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
我部门2023年度无国有资本经营预算经费。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款支出情况
北京市海淀区残疾人联合会（主管）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。
2023年“三公”经费财政拨款决算数16,934.03元，比2023年“三公”经费财政拨款预算数64,768.00元减少47,833.97元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年决算数0.00元，与2023年预算数0.00元持平。年中区财政安排因公出国经费0.00元，2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00元。
2.公务接待费。2023年决算数0.00元，比2023年预算数10,000.00元减少10,000.00元。主要原因：2023年度本部门公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数16,934.03元，比2023年预算数54,768.00元减少37,833.97元。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00元，比2023年预算数0.00元持平。主要原因：2023年未购置车辆。公务用车运行维护费2023年决算数16,934.03元，比2023年预算数54,768.00元减少37,833.97元，主要原因：节约开支，减少公务出行事项。2023年公务用车保有量3辆(1辆在办理产权转移手续，2辆产权归属于海淀区机关事务管理处，但归我部门使用)车均运行维护费5644.68元。
二、2023年度机关运行经费支出情况
2023年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计217,831.27元，比2022年减少34,638.36元，减少13.72%。主要原因：压缩日常公共经费支出。
三、2023年度政府采购支出情况
2023年政府采购支出总额9,472,887.03元，其中：政府采购货物支出34,566.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出9,438,321.03元。授予中小企业合同金额4,694,945.00元，占政府采购支出总额的49.56%，其中：授予小微企业合同金额3,871,668.00元，占政府采购支出总额的40.87%。
四、2023年度国有资产占用情况
2023年度公务用车0辆，0.00元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），0.00元。
五、2023年度政府购买服务支出情况
2023年度本部门政府购买服务决算12,872,911.40元。
六、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.“培训支出”：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8.“群众文化”：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
9.“行政单位离退休”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.“事业单位离退休”：反映事业单位开支的离退休经费。
11.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.“机关事业单位职业年金缴费支出”：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.“行政运行”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.“残疾人康复”：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
15.“残疾人就业”：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
16.“残疾人体育”：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
17.“其他残疾人事业支出”：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
18.“行政单位医疗”：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.“事业单位医疗”：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.“其他城乡社区公共设施支出”：反映其他用于城乡社区建设方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效自评情况
一、部门整体绩效自评报告
详见附件2-1。
二、项目支出绩效自评报告
详见附件2-2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2-3。
